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2021年度岳阳县公田镇部门决算

来源：公田镇 2022-09-28 11:07

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202年度

岳阳县公田镇部门决算

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳县公田镇单位概况

一、部门职责

主要承担着落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务，承办县委、县政府及其他工作部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位包含政府机关及5个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部128人、退休58人。

（二）决算单位构成。由政府机关、农业综合服务中心、民政所、退役军人服务站、敬老院、自来水厂组成。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总3747.87万元，与上年相比，增长1076.04万元，增长40.27%，主要是因为根据上级要求，规范了决算公开填报口径。

2021年度支出总计3747.87万元，与上年相比，增长1076.04万元，增长40.27%，主要是因为主要是因为根据上级要求，规范了决算公开填报口径。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3747.87万元，其中：3747.87万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3747.87元，其中：基本支出1543.62万元，占41%；项目支出2204.25万元，占59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计3747.87万元，与上年相比，减少1076.04万元,减少40.27%，主要是因为主要是因为专项指标拨款的减少。

2021年度财政拨款支出合计3747.87万元，与上年相比，减少1076.04万元,减少40.27%，主要是因为主要是因为专项指标拨款的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3747.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1076.04万元，减少40.27%，主要是因为上级专项指标拨款的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3747.87万元，主要用于以下方面：工资福利支出1082.1万元，占28.9%；对个人和家庭的补助支出123.04万元，占3.3%;商品和服务支出406.32万元，占10.8%;资本性支出2136.42万元，占57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2625.78万元，支出决算数为3747.87万元，完成年初预算的165.13%，其中：

1、一般公共服务支出工资福利支出。

年初预算为1020.12万元，支出决算为1414.54万元，完成年初预算的138.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2、一般公共服务支出商品服务支出。

年初预算为500万元，支出决算为2333.33万元，完成年初预算的466.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级要求，规范了决算公开填报口径，包含了城乡社区支出129.08万元、农林水支出2204.25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1543.62万元，其中：人员经费1205.14万元，占基本支出的78.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费338.48万元，占基本支出的21.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为0.87万元，完成预算的17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为0.87万元，完成预算的6.21%，决算数小于预算数的主要原因是政府严格按制度安排招待支出，严控非生产性支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是根据上级要求，规范了决算公开填报口径，减少的主要原因是根据上级要求，规范了决算公开填报口径。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.87万元，占6.21%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0.87万元，全年共接待来访团组56个、来宾217人次，主要是工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：我单位无政府性基金预算收入

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度国有资本经营收入0万元，本部门2021年度国有资本经营支出0万元，我单位2021年度没有使用国有资本经营财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出1537.82万元，比年初预算数增加445.73 万元，增长41%。主要原因是：村级转移支付委托业务费增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议场地租赁费1.92万元，用于召开人大、政协、年初三级干部会议场地租赁，人数380人，内容为年初预算批复、传达县年初工作安排等；开支培训费0万元，人数0人；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支XXXX万元，主要是……。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1.22万元，其中：政府采购货物支出1.22 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据《岳阳县人民政府办公室关于推进预算绩效管理工作的实施意见》及《岳阳县财政局关于印发（财政支出绩效管理暂行办法）的通知》等文件精神和预算绩效管理评价相关要求，岳阳县财政局组成财政预算支出项目资金绩效评价工作组，对V型镇人民政府2021年度部门整体支出开展了绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准审核列支，严格控制在预算限额内使用，支出范围和标准符合相关规定：能有效按照预算要求基本执行，预算支出项目细化，资金使用方向明确，降低了行政成本。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

公田镇人民政府2021年度项目资金实际支出与项目预算一致，资金收支平衡，资金使用公开、公平，项目实施程序公开招标、发改批复和审批。有完善的项目方案及领导小组，严格执行项目资金监管制度，无截留、挤占、挪用等违规行为，财务制度健全，财务信息真是完整。

第四部分

名词解释

财政拨款收入∶指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入∶指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

其他收入∶指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余∶指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出（类）是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出（类）∶是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）∶是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）∶是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）∶是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）∶是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）∶是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）∶是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）∶是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）∶是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出∶指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出∶指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费∶指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出∶反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资∶反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴∶反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金∶反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费∶反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资∶反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费∶反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费∶反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费∶反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费∶反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金∶反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出∶反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出∶反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费∶反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费∶反映单位的印刷费支出。手续费∶反映单位支付的各类手续费支出。电费∶反映单位的电费支出。

会议费∶反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

劳务费∶反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费∶反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费∶反映单位按规定提取的工会经费。

福利费∶反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用∶反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出∶反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助∶反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金∶反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

机关运行经费∶指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门决算公开表

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

万欣

联络电话

人员编制

124

实有人数

112

职能职责概述

制定并组织实施全镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育等。

年度主要

工作内容

（一）狠抓产业项目建设，推动经济高质量发展

（二）全力打好三大攻坚战，决胜全面建成小康社会

1、脱贫攻坚战完美收官。2、污染防治攻坚战取得阶段性胜利。3、防范化解重大风险攻坚战永不停止。

（三）大力实施乡村振兴战略，推进三农工作有序开展

1、全力抓好农业生产工作。2、持续深化农村人居环境整治。3、进一步加强基础设施建设。4、不断加强和改进乡村治理。

(四)着力改善民计民生，共建共享全面小康社会

1、办好高质量教育。2、配齐高质量医疗。3、促进高质量就业。4、提高社会保障水平。5、改进和创新社会治理。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1.抓好疫情防控工作，保障群众生命安全

新冠疫情爆发以来，在县委、县政府的科学决策下，在镇党委的坚强领导下，全镇上下众志成城，团结一心，特别是镇村干部，冲锋在前，始终坚守在人员排查、检测等防控工作环节最前沿，为抗击疫情狙击战筑牢了安全屏障，为全镇人民的生命财产安全提供了坚实保障，实现了“零感染病例”目标，取得了防疫的巨大成功。一是响应迅速。镇里迅速组建了以镇党委书记汤少文任第一组长的镇疫情防控工作领导小组，从去年十二月开始，多次召开专题会，全面落实防控要求。二是管控有力。积极落实县防疫政策，迅速组织镇村干部进行涉鄂人员周密排查，实行“五包一”的管控制度，奠定了外防输入的扎实基础，保障了我镇人民群众的生命安全。三是积极推动企业复工复产，指导企业疫情防控，协助企业解决员工返岗，推动企业高质量复工复产。

2、推动产业项目发展，狠抓经济建设

一是通过积极争取投资800余万元的新墙河拦水坝新建项目，目前主体建设和配套设施都已完工，已完成。为新墙河流域水资源环境带来优化。二是集镇自来水工程，投资近1200万元的公田水厂至铁山村，长安村，向佳村的安全饮水工程，已于今年10月开始为部分居民供水，目前正在稳步推进入户工作，逐步为我镇居民提供安全放心的自来水。三是污水处理厂项目，纳入全县3P项目建设，总投资2200万元，目前主体已完工，设备安装调试完毕，已于今年五月份进行试运营，有效解决集镇污水处理问题。

3、围绕中心工作，提升人民幸福指数

一是脱贫攻坚精准发力。全力聚焦“两不愁，三保障”工作目标。建强扶贫队伍，抽调镇里优秀的干部驻村，实行帮扶从实，管理从严，调动驻村工作队员的积极性和主动性；落实结对帮扶。先后多次组织脱贫攻坚排查整改活动。今年4月，精心组织76名干部开展了为期半个月的脱贫攻坚质量“回头看”排查活动，排查五类对象856户，共排查出各类疑似问题63个，对照问题清单，举一反三，明确整改措施、整改时间及责任人，逐条销号，确保扶贫政策落实落地，巩固脱贫成果。

到目前为止，37户危房户危房改造已全部动工；14户贫困户安全饮水已进行改造，22个低保残疾问题已落实19个，另2个残疾人未办证已上报县残联上户办证，1户贫困户家庭医生签约服务已落实，16户劳动社保问题已落实好13户，另3户已通知本户办理手续。

二是重点整治卫片图斑。为打击违法用地行为,维护依法用地秩序,切实保护耕地,我镇联合县自然资源局开展卫片图斑违建拆除行动，组织70余名工作人员，出动数台大型机械设备，对辖区内大型违法建筑进行集中拆除，共计拆除违建面积1386平方米。出台公田镇《规范村民建房工作实施方案》，压实相关部门行业责任及村组属地责任，严格兑现考核奖惩，全力加大巡查，提升全镇控违、拆违、治违的力度和水平。

三是严禁抛荒维护粮食安全。成立了专门领导小组，联点负责干部包村、联村干部包片，农推、财政、国土责任到人。组织镇村干部深入村组，逐村逐户摸清抛荒耕地底子，登记抛荒情况，逐丘逐块提出解决办法。一是结合抛荒地流转方式，将无种植能力农户的耕地向种粮大户流转，二是鼓励和引导不适宜耕种水稻的水浸田、陷田栽种长效经济作物，三是坚持“谁耕种，谁享受补助”的原则，充分调动种粮户的积极性，四是财政配套相关激励资金，对达到一定规模、能以点带面促进粮食生产的种粮大户予以再次奖补。我镇已摸底抛荒丘块面积1256.4亩，并逐丘逐块完成整治。

4、是大力推进乡村振兴。一是交通问题顽瘴痼疾集中整治工作。围绕“降事故、保安全、保畅通”的总体目标，做了大量工作，全镇交通管理机制进一步健全，管理能力得到提升，道路设施逐步完善，交通秩序明显改善。加强交通问题顽瘴痼疾隐患排查，我镇共排查隐患问题45个，目前已完成治理35个。加强对电动车的摸底排查，张贴通告，加大宣传力度，督促电动车登记上牌，目前完成电动车登记备案上牌862辆。二是环境整治更加有序。强化网格化监管，各村（居）书记、主任为网格化监管员。另专门安排秸秆禁烧巡查员5名，在秸秆焚烧易发时间段负责对公田镇主要道路及其沿线进行巡查监管。加强扬尘污染治理。严控工地扬尘，严格开工审批制度，落实建设和施工单位扬尘污染防治责任，实施全过程“绿色施工”。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

公田镇人民政府

3747.87

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

公田镇人民政府

3747.87

1543.62

1205.14

338.48

2204.25

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

公田镇人民政府

0.87

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

公田镇人民政府

671.3

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：推动地区经济发展，丰富地区文化生活，促进精神文化建设；抓好落实各项惠农，惠农民生工程，为创建平安乡镇提供有力保障。

目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标；

目标3：严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约；

目标4：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，严控“三公经费”和重点费用开支。

。

1、全年目标任务圆满完成，做好党建工作，提升基层党建水平；抓好重点工作，巩固脱贫成果，助力乡村振兴；

2、制定的各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续，合理开支、厉行节约；

3、严控三公经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理。2020年“三公经费”管理有效控制。

4、社会公众满意度95%以上。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：预算调整率10%以下、

已完成

指标2：抛荒耕地完成复耕复垦

已完成

指标3：争当全县信访工作“三无”乡镇

已完成

数量指标

指标1：三公经费控制率

100%

指标2：政府采购执行率

100%

指标：固定资产利用率

100%

时效指标

指标1：资金给付及时率

100%

指标2：保障人员工资、津补贴按时足额发放

及时发放

指标3：村级运转资金及时

及时发放

成本指标

指标1：财政支出绩效目标8796.57万元

已完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：：加强水利、道路、农业等基础设施建设，指标2：推进环境整治、改善全镇人民的生活质量,指标3：发展村集体经济，增加群众经济收入。

给社会群众带来直接或间接的生活便利，提高全镇人民生活质量。

经济效益

指标1：改善全镇人民的生活质量

指标2：带动全镇经济发展

指标3：提高人均收入水平

提升全镇人民生活水平，带动全镇经济发展。

生态效益

指标1：改善人居环境

长期目标

社会公众或服务对象满意度

指标1：社会公众满意度≥95%以上

96%

绩效自评综合得分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

李龙

镇长/副书记

公田镇人民政府

刘拥华

人大主席

公田镇人民政府

佘海辉

财政所所长

公田镇人民政府

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年月日

填报人（签名）：万欣

五、评价报告综述

一、公田镇人民政府部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况：我单位包含政政府机关和农业综合服务中心、民政所、退役军人服务站、敬老院、自来水厂5个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部128人、退休58人、三性用工13人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等1、收支决算总体情况。我部门2021年度决算收支总计3747.87万元，比2020年增加1076.04万元，变化原因主要是根据上级要求，规范了决算公开填报口径。

2、收入决算情况。我镇2021年度收入3747.87万元，其中：上一般公共预算财政拨款入3747.87万元。

3、支出决算情况。2021年度支出3747.87万万元，其中一般公共服务支出1414.54万元、农林水支出2204.25万元、城乡社区支出129.08万元。

4、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我2021年度“三公”经费支出合计为0.87万元。相比2020年决算数20万下降了95.4%，因为镇政府严控非生产性开支，来客严格按公务消费制度执行。“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021年三公经费支出总额为0.87万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用0.87万元主要是各项检查公务接待用餐支出，公务用车费0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置0万元。）

5、2021年财政扶贫资金决算安排情况：镇本级安排10万元，其中：其他专项扶贫10万元。

二、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

1、我单位申报的资金项目均从2021年初计划实施，并于2021年底前完成年度绩效目标。我镇年度专项支出共2204.26万元，主要用于农村基础设施、道路、水利、环境等方面支出。我镇制定了机关财务管理制定，明确了专项支出审批程序，严格加强对专项资金的监管。

2、严格对专项资金报账的审核制度。专项资金必须与申报项目相符，村级代理记账必须附四议两公开、会议记录、事前事中事后相关照片记录，超过规定金额必须走政府采购或招投标手续方可进行报账。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出3747.87万元全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效目标基本完成。

四、存在的主要问题

绩效开展持久，但实际效果一般，有的目标细化、量化难度大，成果较难评估。

五、改进措施和有关建议

1、进一步化解绩效目标，把绩效目标融入到政府日常工作中。

2、进一步严格预算编制、执行及管理，对新增财政支出、一般性支出等严格控制。

3、绩效的执行情况及政策效果项目支出的管理、使用、效益情况进行严格的跟踪。

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入（15分）	预算配置（15分）	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5
		“三公经费” 变动率	“三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。	5	5
过程（40分）	预算执行（15分）	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。	3	3
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	3	3
		资金结余	无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。	3	3
		“三公经费” 控制率	以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	6	6
	预算管理（15分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	3
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	3	3
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	3	3
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	3	2
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	3	0
	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
过程（40分）	资产管理（10分）	资产管理安全性	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	4	4
过程（40分）	资产管理（10分）	固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	3	3
产出（25分）	职责履行（25分）	推进全面小康建设指标任务完成情况	根据岳县办发（2021年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算	5	5
		建设岳阳县新增及目标任务完成情况		7	7
		《政府工作报告》目标任务完成情况		5	5
		省市县重点民生实事完成情况		2	2
		省市县重点工程和重大项目建设完成情况		2	2
		其他工作实绩指标完成情况		4	4
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益		15	5
		社会效益			5
		生态效益			5
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	5	5
总分				100	96

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。