岳阳县公田镇人民政府2023年度政府
财政预算公开编制说明
第一部分公田镇人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、镇财政决算单位构成
第二部分 公共财政预算
一、2023年度公共财政预算情况说明
1、乡镇基本情况
2、收支总表
3、收入计划表
4、支出明细表
5、部门单位经费明细表
6、经济分类情况表
7、重点税源企业表
8、基金收支表
9、财政供养人员信息表
第三部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况
二、一般公共预算说明
三、预算绩效工作开展情况
第四部分 专业名词解释
第五部分 管理措施
第一部分 公田镇人民政府概况
一、主要职能
主要承担着落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务，承办县委、县政府及其他工作部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
我单位包含政府机关及5个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部职工124人、退休60人。
三、镇财政决算单位构成
由政府机关、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、民政所、自来水厂组成。
第二部分 公共财政预算
一、2023年度公共财政预算情况说明
1、收支预算总体情况。我镇2023年度预算总收入2992万元，比2022年增加216.41万元；本年预算总支出 2992万元。变化原因主要上级专项追加增加及税收任务增加。
2、收入预算情况。我镇2023年度收入2992万元，其中：上级财政补助收入2489.5万元，地方公共财政预算收入502.5万元。
3、支出预算情况。2023年度支出2992万元：其中一般公共服务支出1520万元；国防支出3万元；公共安全支出20万元；教育支出
40万元；文化旅游体育与传媒支出10万元；社会保障和就业支出247万元；卫生健康支出25万元；节能环保支出28万元；城乡社区支出50万元；农林水支出590万元（农业118万元，林业20万，水利46万，村级运转经费等406.3万元）；交通运输支出60万元；资源勘探信息等20万；住房保障支出124万元；灾害防治及应急管理支出50万元；预备费25万元。上解支出180万元，其中职业年金8%部分56万元；退休人员生活补贴124万元。
二、公田镇人民政府2023年度公共财政预算表（公开表格附后）
第三部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况：至2022年12月31日止，公田镇政府无债务。
二、一般公共预算说明：2023年公田镇上级财政补助收入共2463.46万元，上划中央两税返还20万元；基数补贴80.27万元；村级组织运转406.33万元；农业税、特产税、税改转移支付97.94万元；工资转移支付61.8万元；核减计税面积补助5.4万元；铁山水资源保护32万元；体制补助123.12万元；财力性转移支付131.3万元；均衡性转移支付1349.5万元；医保补助3.8万元；合并乡镇补助50万元；小水电整治经费88万元；六控一治经费14万元；其它转移支付26.04万元。
三、预算绩效工作开展情况：
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2023年元月我们在进行财政预算编制的过程中，结合预算绩效管理的要求，根据下发《岳阳县财政局关于做好2023年度县级预算绩效目标管理工作的通知》，对预算资金开展绩效目标申报管理，资金总额2992万元。
2、强化全过程管理。
以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。
第四部分 专业名词解释
（一）上解支出：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，县财政代扣的用于职业年金、退休人员生活补助。
（二）机关商品服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出，如办公费、印刷费、培训费、招待费、维护费、水费、电费等。
（三）对事业单位经常性补助：指各预算单位人员经费(包括基本工资、津补贴、绩效工资、单位负担的各项保险费用）。
第五部分 管理措施
2023年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是中央提出乡村振兴衔接之年，更是全面建成小康社会关键之年。为了提升我镇广大人民的生活水平，提高集镇文化品味、提高人民群众幸福感，更好的推进我镇经济建设腾飞。我们将认真做好以下工作：
（一）、强化预算管理，硬化预算约束。
按照《预算法》的要求，在广益民智，做到公开、公平、公正的基础上，认真编制年度财政收支预算方案，按法律程序报镇人大会审批，以增加财政收支预算方案的严肃性、约束性和权威性，切实加强预算管理，努力增收节支，硬化预算约束，实现财政预算综合平衡。
（二）、加强法律监督，规范财务管理。
在预算执行过程中，严格按财政法律法规和财经纪律办事。各项行政事业性收费，坚持按政策收取，纳入财政统一管理；各种资金先收后支，专款专用，集中管理，统一开户，分户核算的原则。严格法律监督，财政预算收支计划年初报镇人大会审批，年终将执行情况向镇人大会报告，全年随时接受镇人大代表和上级有关部门的检查监督。规范财务管理，建立健全制度，规范财政支出，强化责任追究。在预算执行过程中，做到统筹兼顾，确保重点。在保证政府公共支出合理需要的前提下，按预算方案拨款，坚持量财办事，严格控制支出。
（三）、努力培值财源，打造发展财政
今年我镇将继续围绕党委、政府的“发展生财、以税聚财、创新理财”的发展战略，充分利用我镇区位优势，以东部山区集中点为核心、建设步伐，逐步形成以生产、销售土特产品，服务旅游为主的旅游经济。充分利用本地山林资源，加强对现有企业的服务和扶持，千方百计扩大财源。同时进一步健全税源台帐，配合税务部门做到依法征收、依率征收，确保税收及时足额入库，搞好税收清查，依法打击偷漏税行为，维护税收秩序，促进经济持续健康发展，壮大地方财政实力。
（四）、加强组织领导，确保计划完成。
成立公田镇财政资金监管工作领导小组，全面加强所有涉农惠农资金及扶贫、项目建设资金的监管，加快推进“互联网+监督”工作，成立公田镇村级财务集中核算中心。加强管理，提高认识，统一管理，真正形成征管合力，确保财政收入的及时入库。关心、爱护财政干部，尽心提供良好的工作环境，严格要求，加强管理，以保证全年预算收支计划的完成。
