岳阳县公田镇2024年一般公共预算

　　收支情况说明

　　一、2024年预算支出安排的内容

　　（一）人员经费：工资、津补贴及绩效工资按照人社部门核定标准安排；按平均17000元/年/人的标准安排年终绩效考核奖励资金，财政预算安排口径不变；退休人员生活补贴纳入社会化发放，财政预算安排口径不变。

　　（二）公用经费

　　1.商品和服务支出： 实行定员定额，按照8000元/人进行安排。

　　2．公车改革经费：严格按公车改革政策要求，按照车改办审核的对象和标准安排车补经费，未纳入车改单位经费安排标准不变。

　　3．专项资金：除基本民生和上级有明确政策性要求的专项资金外，其余所有专项资金统一压减。

　　（三）社会保障缴费：根据岳阳县人民政府办公室《关于做好机关事业单位工作人员和城乡居民社会保险征管职责划转工作的通知》（岳县政办函〔2018〕123号）的有关规定，行政事业单位养老金、医保金、工伤保险、失业保险划转税务部门征管，职业年金仍由事业养老中心征管，财政安排口径不变。具体为：养老保险金按按基本工资加津补贴的24％征收，其中：财政安排16%，个人负担8％；职业年金全额预算单位按基本工资加津补贴的12％征收（单位部分8%上解县财政、个人负担部分4%上解人社局）；医保金按基本工资加津补贴（绩效工资）的9.5％征收，其中财政安排8.5%，个人负担2％；工伤保险按基本工资加津补贴的1％安排。

　　（四）住房公积金：按基本工资加津补贴的12%安排。

　　（五）非税收入管理

　　所有非税收入全部纳入预算管理，实行综合预算，凡未编报年度预算计划的非税收入原则上全部收缴财政，不安排给单位使用。

　　二、2024年收入计划

　　2024年一般公共预算收入计划4956万元，增长10%。其中：上级补助收入4452万元，增长22 %;一般公共预算地方税收收入计划504万元，减少19 %。

　　2024年可用财力计划

　　2024年可用财力计划为4956万元，比2023年预算增加 224.88万元。

　　1．地方一般公共预算收入财力504万元，减少财力122万元。其中：税收收入增加财力52万元；非税收入减少财力 125万元。

　　2.上级补助收入4292.86 万元，同比2023年计划增加可用财力208.54万元。具体情况是：

　　（1） 均衡性转移支付1372.9万元，增加23.4万元。

　　（2）村级组织运转经费（包括村干部养老保险）432.33万元，增加26万元；

　　2024年支出计划

　　2024年安排一般公共预算支出支出4956万元，增加164万元。

　　●支出按经济科目分类安排具体情况是：

　　一是基本支出4956万元，其中：工资福利支出1355.42万元，商品和服务支出538.5万元；二是项目支出3062.08万元。

　　●支出按功能科目分类安排情况是：

　　（一）一般公共服务支出1577万元：

　　1、政府机关支出1425万元。其中：人员工资津补贴1145万元。工作经费支出191.2万元。办公经费实行定员定额，按8000元/人，111人，共88.8万元。

　　2、人大事务支出8万元。

　　3、政协事务支出4万元。

　　4、人民团体事务支出140万元。

　　（二） 国防支出3万元 ：征兵费用3万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

　　（三）公共安全支出23万元：派出所、交警队专项15万元，司法所专项5万元、收治中心预算支出3万元。

　　（四）教育支出40万元：中小学义务教育补助27万、教师培训经费3万、 校车安全经费10万元。

　　（五）文化旅游体育与传媒支出10万元

　　公共文化基础设施支出10万元。

　　（六）社会保障就业支出164万元。

　　分别是：敬老院等社会保障支出8万元，机关养老保险公家部分109万元，优抚、退役军人支出15万元，临时救助专项15万元，其他社会养老基金补助专项7万元，其他社会保障和就业专项10万元。

　　（七）卫生健康支出81万元。

　　（1）其他计划生育事务支出3万元。行政事业单位医疗保险支出58万元。

　　（2）其他基层医疗卫生机构支出10万元，突发公共卫生事件应急处置10万元。

　　（八）节能环保支出1206万元。

　　其他环境保护管理事务支出6万元、小饶港水库水源地生态修复项目专项经费1200万元。

　　（九）城乡社区事务支出498万元。

　　城乡社区环境卫生178万元、小城镇基础设施建设320万元。

　　（十）农林水支出591.33万元：

　　1、其他农业农村支出59万元，农业生产、抛荒整治、种植扩面等支出。

　　2、其他水利支出40万元。防汛、水利基础设施建设支出40万元。

　　3、其他林业和草原支出森林防火、松毛线虫病防治支出60万元。

　　4、其他农业综合改革支出村级转移支付432.33万元。

　　（十一）交通运输支出60万元：

　　道路交通运输专项经费60万元，用于公路维修、水库码头等维修支出。

　　（十二）资源勘探工业信息支出5万元：

　　其他国有资产监管支出5万元。

　　（十三）自然资源海洋气象等支出30万元：

　　自然资源所补助支出5万、图斑整治支出20万、其他自然资源事务支出5万。

　　（十四）住房保障支出424万元：

　　住房公积金单位部分专项124万元、其他保障性安居工程支出铁山村黄田片双港移民安置房三通一平建设项目专项300万元。

　　（十五）灾害防治及应急管理支出50万元：

　　安全监管10万元，其他自然灾害防治支出30万元，其他灾害防治及应急管理支出10万元。

　　（十六）预备费30.24万元。按预算法要求安排预备费30.24万元.

　　（十七）其他支出163.43万元：上解职业年金公家部分、退休人员津补贴支出163.43万元。

　　一般公共预算平衡情况

　　2024年全镇可用财力计划4956万元；2024年一般公共预算支出4792.57万元，上解支出163.43万元，全镇财政总支出4956万元；收支平衡。