目录
第一部分筻口镇人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、镇财政决算单位构成
第二部分公共财政预算
一、2020年度公共财政预算情况说明
1、收支预算总体情况
2、收入预算情况
3、支出预算情况
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
5、2020年财政扶贫资金预算安排情况
二、筻口人民政府2020年度公共财政决预表（公开表格附后）
第三部分政府性基金决算
第四部分国有资本经营决算
第五部分社会保险基金决算情况
第六部分其他重要事项
一、地方政府债务情况
二、上级转移支付情况说明
三、“三公”经费预算情况
四、预算绩效工作开展情况：
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
2、强化全过程管理。
第七部分专业名词解释
第一部分筻口镇人民政府概况
一、主要职能：为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。
二、机构设置情况：我单位包含政府机关及5个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部169人、退休60人。
三、镇财政决算单位构成：由政府机关、卫生和计划生育服务办、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、水务工作站构成。
第二部分公共财政预算
一、2020年度公共财政预算情况说明
1、收支预算总体情况。我镇2020年度预算总收入3021.13万元，比2019年增加80.16万元；本年预算总支出 3021.13万元,比2019年增加80.16万元。变化原因主要是筻口镇是果浓小镇创建工作支出,人员增资及绩效工资增加支出。
2、收入预算情况。我镇2020年度收入3018.16万元，其中：上级财政补助收入2307.96万元，地方公共财政预算收入710.2万元。
3、支出预算情况。2020年度支出3021.13万元，其中机关工资福利支出 1119.13万元、机关商品和服务支出1580万元，对个人和家庭补助322万元。
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我2020年度“三公”经费支出合计为26万元。比2019年决算数持平。
5、2020年财政扶贫资金预算安排情况：镇本级安排20万元。
二、筻口人民政府2020年度公共财政决预表（公开表格附后）
第三部分政府性基金决算
本乡镇本年度无政府性基金收支。
第四部分国有资本经营决算
本乡镇本年度无国有资本经营收支。
第五部分社会保险基金决算情况
详见附表
第六部分其他重要事项
一、地方政府债务情况：至2020年12月31日止，筻口镇政府无债务。
二、上级转移支付情况说明：2020年筻口镇上级财政补助收入共2307.96万元，其中基数补贴74.86万元、村级组织运转经费305.79万元、专项指标687.83万元、税改转移支付104.36万元、工资转移支付49.16万元、财力性转移支付120.96万元、增收奖5.42万元、体制补助122.84万元、均衡性转移支付727.85万元、绩效奖励32.67万元、县财政负担医保金3.02万元、村干部参加城乡居民养老保险补助15.38万元、其他收入57.82万元。
三、“三公”经费预算情况：2020年三公经费支出总额为26万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用18万元，公务用车费8万元。
四、预算绩效工作开展情况：
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2020年元月我们在进行财政预算编制的过程中，结合预算绩效管理的要求，根据下发《岳阳县财政局关于做好2020年度县级预算绩效目标管理工作的通知》（岳县财发【2020】1号），对预算资金开展绩效目标申报管理，资金总额3021.13万元。
2、强化全过程管理。
以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。
第七部分专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
