岳阳县荣家湾镇2023年财政预算公开
目录
第一部分荣家湾镇人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、镇财政决算单位构成
第二部分 公共财政预算
一、2023年度公共财政预算情况说明
1、收支预算总体情况
2、收入预算情况
3、支出预算情况
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
5、2023年财政扶贫资金预算安排情况
6、其他重要支出情况。
二、2023年度 公共财政决预表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金决算
第四部分 国有资本经营决算
第五部分 社会保险基金决算情况
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况
二、上级转移支付情况说明
三、“三公”经费预算情况
四、预算绩效工作开展情况：
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
2、强化全过程管理。
第七部分 专业名词解释
第一部分荣家湾镇人民政府概况
一、主要职能：发行具体组织和管理国家行政事务的职能，诸如编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。
二、机构设置情况：我单位包含政府机关及3个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部262人、退休151人。
三、镇财政决算单位构成：由政府机关、卫生和计划生育服务办、农技推广服务中心、水务工作站构成。
第二部分公共财政预算
一、2023年度公共财政预算情况说明
1、收支预算总体情况。我镇2023年度预算收支总计8587.87万元，比2022年减少84.94万元。变化原因主要是落实政府过“紧日子”要求，严控公用经费。
2、收入预算情况。我镇2023年度收入8587.87万元，其中：上级财政补助收入5041.68万元,地方公共财政预算收入3546.19万元。
3、支出预算情况。2023年度支出8587.87万元，其中一般公共服务支出3722.97万元，国防支出13万元，公共安全247.98万元，教育支出99.5万元，文化体育与传媒支出33万元，社会保障和就业支出448.42万元，卫生健康支出240.42万元，节能环保支出19.7万元，城乡社区支出615.3万元，农林水支出1950.59万元，交通运输支出278.8万元，商业服务等支出3.5万元，国土海洋气象等支出6万元，住房保障支出289.2万元，灾害防治及应急管理支出41.31万元，其他支出126万元，上解支出452.18万元。变化原因主要是落实政府过“紧日子”要求，严控公用经费。
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我镇2023年度“三公”经费支出合计为15万元，与2022年预算数持平。
5、2023年财政乡村振兴资金预算安排情况：镇本级安排615.3万元用于城乡人居环境卫生整治、基础设施建设等方面。
6、其他重要支出情况。
（1）一般公共服务支出增加243.99万元。2023年度镇一般公共服务支出经费预算3722.97万元，比2022年增加243.99万元，原因是荣家湾镇乡镇工作补贴提标、调资等人员经费增加。
（2）农林水支出减少57.5万元。2023年度镇农林水支出经费预算1950.59万，比2022年减少57.5万元，主要原因是将荣湾湖村、鹿角村、鹿角集镇居委会划归鹿角区域发展服务中心。
二、荣家湾人民政府2023年度公共财政决预表（公开表格附后）
第三部分政府性基金决算
本乡镇本年无政府性基金决算。
第四部分国有资本经营决算
本乡镇本年度无国有资本经营收支。
第五部分社会保险基金决算情况
详见附表
第六部分其他重要事项
一、地方政府债务情况：至2022年12月31日止，荣家湾镇政府无债务
二、上级转移支付情况说明：2023年荣家湾镇上级财政补助收入共5041.68万元，其中基数补贴169.97万元，税收返还203万元，村级组织运转经费997.78万元（包括村干部养老保险）、税改转移支付208.42万元，工资转移支付113.49万元，财力性转移支付166.9万元，体制补助149.22万元，均衡性转移支付2683.1万元，县财政负担医保金6.4万元，其他转移支付236.3万元，核减计税面积补助42万元，湖区转移支付65.1万元。
三、“三公”经费预算情况：2023年三公经费支出总额为15万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用15万元、公务用车费0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置0万元。） 2023年三公经费预算总额为15万元与2022年三共经费预算总额持平
四、预算绩效工作开展情况：
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2023年元月我们在进行财政预算编制的过程中，结合预算绩效管理的要求，根据下发《岳阳县财政局关于做好2020年度县级预算绩效目标管理工作的通知》（岳县财发【2019】1号），对预算资金开展绩效目标申报管理，资金总额8587.87万元。
2、强化全过程管理。
以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。
第七部分专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
荣家湾镇2023年财政预算公开.xls