一、部门(单位)基本情况
岳阳县荣家湾镇在编人员423人（含退休人员158人），实有人员485人，主要职责为依法管理本级财政，执行本级预算，领导街道办事处和群众组织为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。岳阳县荣家湾镇内设机构包括：政府机关及社会事业综合服务中心、综合行政执法大队、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站5个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行政府会计制度。
2023年荣家湾镇整体支出共计26810.47万元，其中：一般公共预算支出10193.28万元、政府性基金预算财政拨款收入513.41万元、国有资本经营预算财政拨款收入10万元，其他收入16093.78元。按支出性质分为基本支出和项目支出，分别是基本支出9815.85元,项目支出16994.62万元。
二、一般公共预算支出情况
一般公共预算支出共计10193.28万元。
（一）基本支出情况
2023年荣家湾镇基本支出共计6838.62万元。其中：
人员经费3476.7万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费，住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费3361.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。2023年“三公”经费合计8.9元，包括公务接待费8.9万元、公务用车及维护费0万元、因公出国（境）费用0万元。2023年“三公”经费相较2022年增加5.46万元，主要是上一年度没有及时结清，拖至2023年才结上一年度的费用。
（二）项目支出情况
项目支出3354.66万元，主要用于集镇建设等重点项目开支，项目资金涉及到基础设施建设、村级街道绿化等多个项目，通过有效的项目资金管理方式，在项目资金使用上，没有出现挤占、贪污、套取等违法违规现象，资金使用和运行效果良好。
三、政府性基金预算财政拨款支出513.41万元
政府性基金预算财政拨款支出513.41万元，分别是农村基础设施建设支出5万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出232.81万元，城市公共设施支出255.6万元，用于社会福利的彩票公益金支出20万元。
四、国有资本经营预算支出10万元
国有资本经营预算支出10万元为其他国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况：无
六、部门整体支出绩效情况
2023年，岳阳县荣家湾镇人民政府在县委和县政府的正确领导下，紧紧围绕中心，服务大局，积极履职，主动作为，圆满完成了全年工作任务。
（一）经济效益
2023年全镇全年完成税收5790.7万元。全镇农村居民人均可支配收入达27756元，同时我镇千方百计发展集体经济，村集体经营收入达445.74万元，村均20.26万元。
（二）社会效益
2023年荣家湾镇积极履行三大职能，为带动荣家湾镇经济发展起到了推动作用。本单位在民政、计划生育、文化教育、卫生和体育等社会公益事业都有长足发展，积极响应民众反应的问题并且有效的进行调节和处理民事纠纷和综治维稳工作稳步推进，社会稳定。
（三）环境效益
2023年荣家湾镇为全面提升33个村(社区）农村环境水平，对33个村（社区）进行垃圾分类改造，已完成33个村（社区）垃圾分类点改造，生活垃圾定点存放清运率达95%,加快改善了我镇村容村貌，提升了我镇可持续性发展水平。
七、存在的问题及原因分析
（一）预算及预算绩效管理方面
1.部分绩效目标设置不够完备。绩效指标虽然设置了一级、二级、三级指标，但是部分指标设置不够明确、细化、量化。
2.预算约束性不够。存在预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出与年初预算支出发生偏差。
（二）资金分配、使用和管理方面
存在部分项目预算执行率偏低。主要原因：一是部分项目资金下达时间晚，一定程度上影响了资金的计划统筹使用；二是部分项目实施周期较长，处于建设期，预算执行缓慢，相对比较集中。
（三）资产和财务管理方面
存在资产管理重购置轻管理。资产管理制度流于形式，使得资产管理处于无序状态，未设立专职部门和专职人员具体负责实物的管理，导致采购后的固定资产核算与管理脱节，加之固定资产处置流程繁琐，乡镇机关未定期进行清理，存在账实不符的情况。
（四）政府采购方面
因年初采购预算编制不全面，导致部分采购存在无预算分散采购，没有集中竞价采购，采购随意性较大。
八、下一步改进措施
（一）预算及预算绩效管理方面
1.进一步规范绩效目标编制。在编制资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。
2.加快预算执行力度，强化预算约束。积极争取财政支持，力争年初预算安排足额到位。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。财政所加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。
（二）资金分配、使用和管理方面
一是合理安排项目资金，加快支出支付进度。对于年初下达的基本支出预算要及时永凯，足额保障单位正常运转；项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。二是优化资金分配，提高资金使用效益。坚决落实过“紧日子”要求，建立节约型财政保证机制，精准保障重点刚性支出，严控一般性支出，集中财力办大事。
（三）资产和财务管理方面
对于资产管理，一方面要强化主要领导责任意识，将国有资产管理使用作为乡镇考核的一项重要指标，从思想上重视起来，成立国有资产管理部门，将固定资产管理落实到人，另一方面，国有资产管理部门可以简化处置程序，定期组织对乡镇国有资产进行清查，对于长期未进行清查的单位统一组织第三方公司进行清理，费用由被清查单位自理。
（四）政府采购方面
严格按照年初采购预算执行，要求每年年初结合本单位实际编制年度采购计划，采购达到竞价金额的，必须通过竞价方式采购，不得将限额以上的采购项目化整为零通过电子卖场采购，也不得利用拆分项目或将同类采购项目化整为零规避电子卖场竞价采购。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
此次绩效自评结果主要以《2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表》、《2023年度部门整体支出绩效自评表》、《2023年度部门整体支出绩效自评报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理，数据真实、结果客观，我镇将绩效自评结果作为完善和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将在县政府门户网站预决算公开专栏公示，主动接受社会监督。
十、其他需要说明的情况：无
