目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.承担县城市容环境卫生管理方面的事务性工作。
2.负责起草县城市容环境卫生发展规划草案,起草县城 市容环境卫生设施建设规划草案,起草县城市容环境卫生作业标准草案。
3.执行县城市容环境卫生作业标准,落实县城大街小巷、临街门面单位、城乡结合部等市容环境卫生责任制,协助收取县城市容环境卫生服务有关规费。
4.负责县城市容环境卫生作业、市容环境卫生清扫、县
城主次街道清扫、垃圾站和垃圾容器保洁；负责县城市容环境卫生设施设备保养。
5.负责县城生活垃圾和其他垃圾的收集、清运和无害化
处理；负责县城餐厨废弃物的收集、清运和无害化处理；负责县城有毒、有害废弃物收集、清运和无害化处理。
6.指导垃圾处理场等相关企业做好县城垃圾无害化处理等市容环境卫生服务工作；指导县城石灰浆生产等企业做好运输保洁工作。
7.完成上级主管部门交办的其他工作任务。
8.职能转变。县市容环境卫生服务中心应积极推进行政职能回归行政机关，推进经营性职能剥离，推进向社会购买服务，切实转变工作职能，强化公益服务，做好全县市容环境卫生服务工作。
（二）机构设置
岳阳县市容环境卫生服务中心属岳阳县城市管理和综合执法局下设二级机构，为副科级事业单位。
岳阳县市容环境卫生服务中心现有干部职工75人，其中在职人员75人，退休85人。县市容环境卫生服务中心下设5个内设机构：综合室、清扫股、清运股、清洗股、垃圾无害化处理服务股。
二、部门预算单位构成
本文为岳阳县市容环境卫生服务中心单位预算。
三、部门收支总体情况
本单位本年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出；又因退休人员支出未纳入本单位预算支出，所以公开的附件表格10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。2021年度本部门预算收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2021年年初预算数1730.86万元，其中：一般公共预算拨款1730.86万元。（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款700万元）比上年预算1584.2万元,增加146.66万元，主要原因是：年终绩效奖金纳入了预算。
（二）支出预算
2021年年初预算数1730.86万元，其中城乡社区支出1730.86万元。支出较上年增加146.66万元，主要原因是加强财务管理，严肃财经纪律，尽量压缩公用经费开支，主要用于年终绩效奖金的发放。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年岳阳县市容环境卫生服务中心一般公共预算拨款支出1730.86万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2021年年初预算数为721.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出681.36万元、一般商品和服务支出40.5万元。
（二） 项目支出
2021年年初预算数1009万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：主要用于环卫专项整治899万元，餐厨废弃物无害化处理经费40万元，高新园区环境卫生60万元，取消营业税返还补助10万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款40.5万元，比上年增加23.8万元，增加142.51%。主要原因是：人员的变动，纳入一般公共预算管理的在职人员数增加了44人。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数0.36万元，其中，公务接待费0.36万，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费0万元。
（三）一般性支出情况
本年度一般性支出预算共计40.5万元，其中:办公费3.87万元、印刷费1.45万元、水费0.48万元、电费2.90万元、邮电费2.90万元、物业管理费0万元、差旅费1.21万元、维修（护）费14.6万元、会议费0.24万元、培训费0.48万元、公务接待费0.36万元、工会经费4.84万元、委托业务费0.73万元、专用材料购置费1.21万元、公务用车运行维护费0万元、公务交通补贴0万元、其他交通费0.48万元、其他4.75万元。
本单位2021年会议预算费0.24万元，拟召开1次会议，参会200人，内容为工作总结会。培训费0.48万元，培训8人，内容为党校预备党员培训费。计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额420.60万元，其中工程类345.60万元，货物类60万元，服务类15万元。另外：授予中小企业的合同金额为0万元及占政府采购支出总金额的比重为0%。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。占用办公用房面积680平米，账面价值75.82万元 。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年整体绩效说明：本年度预算申请资金为1730.86万元，其中，基本支出为721.86万元，项目支出为1009万元。年度绩效目标为：强化精细管理，打好城区洁净攻坚战；强化创新创优，打好深化改革攻坚战。2021年度未安排重点项目预算。项目支出2021年年初预算数1009万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：主要用于环卫专项整治899万元，餐厨废弃物无害化处理经费40万元，高新园区环境卫生60万元，取消营业税返还补助10万元。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
