岳阳县城市管理和综合执法局2022年度部门预算公开说明
目录
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家和地方关于城市管理（指城市市容环境卫生管理、城市园林绿化建设维护管理、城市市政公用设施运行管理，下同）和城市综合执法的方针、政策、法律、法规、规章、制度，研究拟订相关规范性文件（草案），拟订全县城市管理和综合执法的发展战略、发展规划，并负责组织实施。
2、负责与城市管理相关单位的工作联系；参与城市建设管理规划设计评审、重点工程可行性方案论证和公用基础工程设施规划设计审查。推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设；承担城市管理委员会办公室的日常工作。
3、负责系统内城市路灯、园林绿化等城市市政公用设施维护资金的管理和使用，组织拟订城市管理方面专项费用的年度计划；负责本系统各单位财务情况的监督管理；审核环卫设施维护、园林绿化维护、路灯维护等城市市政公用设施工程预（决）算；负责本系统各种规费征收的监管。
4、负责城市市容环境卫生管理。拟订城市市容环境卫生作业标准、操作规程并监督实施。负责关闭、闲置、拆除存放生活垃圾处理设施、场所核准；负责临时占用街道两侧和公共场地许可；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务及城市建筑垃圾处置审批；负责组织实施市容环境卫生管理责任区制度；负责城市市容环境卫生日常管理和环卫基础设施管理。
5、负责宣传贯彻执行户外广告有关政策法规，组织编制城市户外广告设置规范并组织实施；负责县城大型户外广告设置审核；负责城市户外广告设置和设施的日常监管，对不符合广告规划和城市容貌标准的户外广告定期维护和清理。
6、负责城市园林绿化建设维护管理。拟订城市园林绿化建设维护作业标准、操作规程并监督实施。负责城市工程建设项目附属绿化工程设计方案审查；负责在城市公共绿地内开设商业、服务摊点及临时占用城市绿地审批；负责砍伐城市树木审批；负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。负责城市园林绿化维护的日常管理工作。
7、负责城市市政公用设施运行管理。拟订城市市政公用设施运行作业标准、操作规程并监督实施。负责影响城市道路作业许可。负责市政公用设施运行监督检查，加强对城市地下管线、城市照明、供气、加油加气充电设施、公共厕所和公共停车场等市政公用设施开展日常巡查和运行管理。
8、负责宣传贯彻燃气行业的法规，拟订全县燃气管理的规范性文件，规范与管理城市供气和燃气市场。负责拟订本县供气、供热行业标准和技术标准并监督执行。负责县城燃气设施改动审批。负责天然气行业市场管理工作。
9、行使县城控详规划区范围内市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政管理等住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权。
10、行使县城控详规划区范围内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等环境保护管理方面的行政处罚权。
11、行使县城控详规划区范围内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等工商管理方面的行政处罚权。行使县城控详规划区范围内户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、以及违法回收贩卖药品等食品药品监督管理方面的行政处罚权。
12、行使县城控详规划区范围内侵占城市道路、违法停放车辆等公安交通管理方面的行政处罚权。
13、行使县城控详规划区范围内向城市河道和其他水域倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权。
14、行使县城控详规划区范围内城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权和行政强制权。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳县城市管理和综合执法局是县政府组成部门，为正科级。
局系统现有干部职工400人，其中在职人员290人，退休110人。局机关内设10个股室：办公室、人事股、计划财务股、政策法规股、行政审批股、市容环境卫生管理股、市政公用设施运行管理股、园林绿化建设维护管理股、户外广告股、燃气管理股。除上述内设股室外，还设有纪检监察室、党建办、创建办。局下设四个执法大队：岳阳县规划监察大队（副科级）、岳阳县城市管理执法大队、岳阳县城市管理环境执法大队、岳阳县公安局城管执法大队（接受我局领导）；五个服务中心：岳阳县市容环境卫生服务中心（副科级）、岳阳县风景园林绿化建设养护中心（副科级）、岳阳县市政设施运行维护中心、岳阳县城市公园广场维护中心、岳阳县智慧城管指挥中心。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.岳阳县市容环境卫生服务中心
2.岳阳县风景园林绿化建设养护中心
3.岳阳县规划监察大队
4.岳阳县城市管理执法大队
5.岳阳县城市管理环境执法大队
6.岳阳县市政设施运行维护中心
7.岳阳县城市公园广场维护中心
因此2022年度部门预算包括本级预算和7个二级预算单位汇总预算。本文为岳阳县城市管理和综合执法局汇总预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算等财政拨款收入，2022年本部门收入预算5175.81万元，其中：一般公共预算拨款5175.81万元（经费拨款4375.81万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款800万元）。收入较去年增加175.51万元，主要原因是：城区扩大了清扫范围区增加人员及运行经费、并提高了环卫一线工人工资标准、事业单位公车补贴纳入了预算。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算5175.81万元，其中城乡社区支出4588.5万元、社会保障和就业支出266.69万元、卫生健康支出132.38万元、住房保障支出188.24万元。支出较上年增加175.51万元，主要原因是加强财务管理，严肃财经纪律，尽量压缩公用经费开支，主要用于提高环卫一线工人工资标准，事业单位公车补贴的发放。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5175.81万元，其中城乡社区支出4588.5万元，占88.65%；社会保障和就业支出266.69万元，占5.15%；卫生健康支出132.38万元，占2.56%住房保障支出188.24万元，占3.64%。具体安排情况如下：
（一）基本支出:2022年年初预算数为2955.31万元，主要是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出2801.41万元、一般商品和服务支出153.9万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出:2022年年初预算数2220.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括办公费4.5万元经费类弥补局机关办公经费不足、城管执法专项经费216万元解决城管执法协管人员工作经费、城区规划监察83万元规范城乡规划监察活动拆违经费、城区环境卫生227万元城市市容环境卫生日常管理和环卫基础设施管理经费、城区环境执法130万元城区生活污染、建筑施工扬尘污染、环境保护管理和执法工作经费、城市公园广场维护45万元县城公园广场、公用公园等公园广场管理经费、城市管理执法155万元城区范围内的无证经营、侵占道路等管理经费、城市综合管理200万元城市综合管理经费、风景园林建设养护38万元城区园林绿化维护的日常管理工作经费、广场维护18万元城区小游园维护养护经费、控建拆违90万元对城区违章建筑进行拆除工作经费、燃气行业综合管理5万元规范与管理城市供气和燃气市场管理经费、餐厨废弃物无害化处理费50万元餐厨废弃物清理运输处理工作经费、高新园区环境卫生60万元对高新园区进行市容环境卫生日常管理和环卫基础设施管理经费、环卫专项623万元城区垃圾转运无害化处理等工作经费、市容环境卫生专项经费276万元城市市容环境卫生日常管理和环卫基础设施管理经费。
五、政府性基金预算支出：本年度本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款153.9万元，比上年减少13.74万元，降低9%。主要原因是：人员的变动。因此预算减少了一般公共预算经费拨款。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数15.58万元，其中，公务接待费7.58万，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元）。比上年减少14.42万元，降低65.55%，主要原因是：严格执行中央八项规定和岳阳县《关于进一步贯彻落实八项规划精神的实施办法》，进一点加强对“三公”经费的管控。
（三）一般性支出情况：本年度会议费5.67万元，拟召开5次会议，人数 300人每次，内容为年度表彰大会、创建动员会、控建拆违工作会议、环卫工人节大会、撤桶移位工作动员会；培训费0万元。
（四）政府采购情况：本部门2022年政府采购预算总额2296万元，其中：工程类496万元，货物类1500万元，服务类300万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况：截至上年12月底，本部门共有车辆92辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车90辆。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆6辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车辆6辆，主要用于林绿化养护工具车、环卫垃圾转运车、钩臂车等生产工具用车的购置。资金来源为财政资金。新增配备单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。占用办公用房4681.65平米，账面价值310.4万元。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体绩效目标的金额为5175.81万元，其中，基本支出为2955.31万元，项目支出为2220.5万元。具体绩效目标详见报表。（详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《项目支出绩效目标表》，第23张表《整体绩效目标表》）。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
