附件1：

2022年岳阳县城市管理和综合执法局本级部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、 部门基本概况

（一） 职能职责

（二） 机构设置

二、 部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、 一般公共预算拨款支出

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 政府性基金预算支出

六、 其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费

（二） “三公”经费预算

（三） 一般性支出情况

（四） 政府采购情况

（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、 名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和地方关于城市管理（指城市市容环境卫生管理、城市园林绿化建设维护管理、城市市政公用设施运行管理，下同）和城市综合执法的方针、政策、法律、法规、规章、制度，研究拟订相关规范性文件（草案），拟订全县城市管理和综合执法的发展战略、发展规划，并负责组织实施。

2、负责与城市管理相关单位的工作联系；参与城市建设管理规划设计评审、重点工程可行性方案论证和公用基础工程设施规划设计审查。推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设；承担城市管理委员会办公室的日常工作。

3、负责系统内城市路灯、园林绿化等城市市政公用设施维护资金的管理和使用，组织拟订城市管理方面专项费用的年度计划；负责本系统各单位财务情况的监督管理；审核环卫设施维护、园林绿化维护、路灯维护等城市市政公用设施工程预（决）算；负责本系统各种规费征收的监管。

4、负责城市市容环境卫生管理。拟订城市市容环境卫生作业标准、操作规程并监督实施。负责关闭、闲置、拆除存放生活垃圾处理设施、场所核准；负责临时占用街道两侧和公共场地许可；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务及城市建筑垃圾处置审批；负责组织实施市容环境卫生管理责任区制度；负责城市市容环境卫生日常管理和环卫基础设施管理。

5、负责宣传贯彻执行户外广告有关政策法规，组织编制城市户外广告设置规范并组织实施；负责县城大型户外广告设置审核；负责城市户外广告设置和设施的日常监管，对不符合广告规划和城市容貌标准的户外广告定期维护和清理。

6、负责城市园林绿化建设维护管理。拟订城市园林绿化建设维护作业标准、操作规程并监督实施。负责城市工程建设项目附属绿化工程设计方案审查；负责在城市公共绿地内开设商业、服务摊点及临时占用城市绿地审批；负责砍伐城市树木审批；负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。负责城市园林绿化维护的日常管理工作。

7、负责城市市政公用设施运行管理。拟订城市市政公用设施运行作业标准、操作规程并监督实施。负责影响城市道路作业许可。负责市政公用设施运行监督检查，加强对城市地下管线、城市照明、供气、加油加气充电设施、公共厕所和公共停车场等市政公用设施开展日常巡查和运行管理。

8、负责宣传贯彻燃气行业的法规，拟订全县燃气管理的规范性文件，规范与管理城市供气和燃气市场。负责拟订本县供气、供热行业标准和技术标准并监督执行。负责县城燃气设施改动审批。负责天然气行业市场管理工作。

9、行使县城控详规划区范围内市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政管理等住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权。

10、行使县城控详规划区范围内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等环境保护管理方面的行政处罚权。

11、行使县城控详规划区范围内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等工商管理方面的行政处罚权。行使县城控详规划区范围内户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、以及违法回收贩卖药品等食品药品监督管理方面的行政处罚权。

12、行使县城控详规划区范围内侵占城市道路、违法停放车辆等公安交通管理方面的行政处罚权。

13、行使县城控详规划区范围内向城市河道和其他水域倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权。

14、行使县城控详规划区范围内城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权和行政强制权。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

岳阳县城市管理和综合执法局是县政府组成部门，为正科级。

局机关现有干部职工44人，其中在职人员44人，退休0人。局机关内设10个股室：办公室、人事股、计划财务股、政策法规股、行政审批股、市容环境卫生管理股、市政公用设施运行管理股、园林绿化建设维护管理股、户外广告股、燃气管理股。除上述内设股室外，还设有纪检监察室、党建办、创建办。

二、部门预算单位构成

本文为岳阳县城市管理和综合执法局本级单位预算。

三、部门收支总体情况

本年度部门预算包括本单位预算。（本单位本年度无对个人和家庭的补助、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、15、16、17、18、19表均为空。2022年度本单位预算收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算财政拨款收入，2022年本部门收入预算1605.60万元，其中，一般公共预算拨款1605.60万元（经费拨款1505.60万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款100万元）。收入较去年增加354.28万元，主要原因是增加事业单位车补和项目经费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1605.60万元，其中，社会保障和就业35.05万元，卫生健康支出17.52万元，城乡社区支出1528.29万元，住房保障24.74万元。支出较去年增加354.38万元，其中基本支出增加25.88万元。项目支出增加328.50万元。

其中基本支出较上年增加25.88万元，主要是因为人员工资异动。项目支出增加328.50万元，主要是因为增加了项目经费办公费4.5万元，城管执法专项经费216万元，广场维护18万元，控建拆违90万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1605.60万元，其中，社会保障和就业35.05万元，占2.18%；卫生健康支出17.52万元，占1.09%；城乡社区支出1528.29万元，占95.18%；住房保障24.74万元，占1.54%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数394.10万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出374.12万元、一般商品和服务支出19.98万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1211.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：办公费4.5万元，主要用于弥补局机关办公经费不足；城管执法专项经费216万元，主要用于解决城管执法协管人员工作经费；城市综合管理200万元，主要用于城市综合管理经费、侵占道路等管理经费；城市管理执法专项经费155万元，主要用于城区范围内的无证经营、侵占道路等管理经费；城区环境卫生227万元，主要用于城市市容环境卫生日常管理和环卫基础设施管理经费；城区环境执法130万元，主要用于城区生活污染、建筑施工扬尘污染、环境保护管理和执法工作经费；城区规划监察经费83万元, 主要用于规范城乡规划监察活动拆违；风景园林建设养护38万元, 主要用于城区园林绿化维护的日常管理工作； 城市公园广场维护45万元，主要用于县城公园广场、公用公园等公园广场管理；燃气行业综合管理经费5万元。主要用于规范与管理城市供气和燃气市场管理；广场维护18万元，主要用于城区小游园维护养护；控建拆违90万元主要用于对城区违章建筑进行拆除工作。

五、政府性基金预算支出

本年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款19.98万元，比上年减少9.42万元，降低32%。主要原因是提高工作效率，节约运行成本。

（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数5.48万元，其中，公务接待费5.48万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少22 万元，降低80%，主要原因是：单位提高内部管理，节约开支。

（三）一般性支出情况：本单位本年度会议费1万元，拟召开年度表彰大会1次，人数1200人；培训费0万元。

（四）政府采购情况：本年度本单位政府采购预算总额128万元，其中工程类68万元，货物类50万元，服务类10 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至上年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。占用办公用房面积981.46平米，账面价值310.4万元 。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1605.60万元，其中，基本支出394.10万元，项目支出1211.50万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附表： 岳阳县城市管理和综合执法局本级部门预算公开表（请在此处以附件形式上传）