2022年岳阳县规划监察大队部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 预算绩效情况说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.贯彻执行、宣传《中华人民共和国城乡规划法》、湖南省实施《中华人民共和国城乡规划法》办法、《行政许可法》、《行政处罚法》等国家、省、市有关城乡规划管理及禁拆治违等相关的行政法律、法规和规范性文件。
2.负责受理公民、法人或其它组织关于违法建设的各种形式的上访；负责有关信访事项的办理情况，及时查处各类违法建设行为，及时拆除超过期限的临时建筑。
3.负责规范城乡规划监察活动，及时查处举报或巡查发现的单位和个人违法建设案件，负责对违法建设的现场勘察、核查、调查取证、立案处罚以及拆除违法建设。
4.承办上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置。
岳阳县规划监察大队属岳阳县城市管理和综合执法局下设二级机构，为副科级事业单位。
岳阳县规划监察大队现有干部职工28人，其中在职人员28人，退休0人。规划监察大队下设内设机构：办公室 、财务室、工会、巡查中队、督查中队。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算274.08万元，其中，一般公共预算拨款274.08万元（其中经费拨款274.08万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少56.8万元，主要原因是城区规划控建项目资金90万元划至岳阳县城市管理和综合执法局。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算274.08万元，其中社会保障和就业23.78万元，卫生健康支出11.89万元，城乡社区支出221.63万元，住房保障16.78万元。支出较去年减少较去年减少56.8万元，主要原因是城区规划控建项目资金90万元划至岳阳县城市管理和综合执法局，另增加了事业单位公车补贴。
其中基本支出较上年增加33.2万元主要是由于增加了事业单位公车补贴，项目支出减少是因为城区规划控建项目资金90万元划至岳阳县城市管理和综合执法局。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算274.08万元，其中，社会保障和就业23.78万元，占8.68%；卫生健康支出11.89万元，占4.34%；城乡社区支出221.63万元，占80.86%；住房保障16.78万元，占6.12%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数274.08万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出258.96万元、一般商品和服务支出15.12万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款15.12万元，同上年持平。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与上年持平。主要原因是：本单位本年无三公经费预算。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开3次，人数100人每次，内容为控建拆违工作会议；培训费0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；2022年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额60万元，其中货物类采购预算45万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至上年12月底，本部门共有车辆4辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。租用办公用房面积480平米，账面价值0万元 。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为274.08万元，其中，基本支出274.08万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
