2022年岳阳县市容环境卫生服务中心部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 预算绩效目标说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.承担县城市容环境卫生管理方面的事务性工作。
2.负责起草县城市容环境卫生发展规划草案,起草县城 市容环境卫生设施建设规划草案,起草县城市容环境卫生作业标准草案。
3.执行县城市容环境卫生作业标准,落实县城大街小巷、临街门面单位、城乡接合部等市容环境卫生责任制,协助收取县城市容环境卫生服务有关规费。
4.负责县城市容环境卫生作业、市容环境卫生清扫、县城主次街道清扫、垃圾站和垃圾容器保洁；负责县城市容环境卫生设施设备保养。
5.负责县城生活垃圾和其他垃圾的收集、清运和无害化处理；负责县城餐厨废弃物的收集、清运和无害化处理；负责县城有毒、有害废弃物收集、清运和无害化处理。
6.指导垃圾处理场等相关企业做好县城垃圾无害化处理等市容环境卫生服务工作；指导县城石灰浆生产等企业做好运输保洁工作。
7.完成上级主管部门交办的其他工作任务。
8.职能转变。县市容环境卫生服务中心应积极推进行政职能回归行政机关，推进经营性职能剥离，推进向社会购买服务，切实转变工作职能，强化公益服务，做好全县市容环境卫生服务工作。
（二）机构设置
岳阳县市容环境卫生服务中心属岳阳县城市管理和综合执法局下设二级机构，为副科级事业单位。
岳阳县市容环境卫生服务中心现有干部职工72人，其中在职人员72人，退休87人。县市容环境卫生服务中心下设5个内设机构：综合室、清扫股、清运股、清洗股、垃圾无害化处理服务股。
二、部门预算单位构成
本报告部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算单位为岳阳县市容环境卫生服务中心本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算。2022年本部门收入预算1742.42万元，其中，一般公共预算拨款1742.42万元（经费拨款1042.42万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款700万元）。收入较去年增加11.56万元，主要原因是人员工资异动。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1742.42万元，其中，社会保障和就业69.57万元，卫生健康支出34.78万元，城乡社区支出1588.97万元，住房保障49.10万元。支出较去年增加11.56万元，其中基本支出增加11.56万元，主要是人员工资异动，增加部分人员相关经费。项目支出与上年持平。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1742.42万元，其中，社会保障和就业69.57万元，占3.99%；卫生健康支出34.78万元，占2%；城乡社区支出1588.97万元，占91.19%；住房保障49.10万元，占2.82%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数733.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出694万元、一般商品和服务支出39.42万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1009万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：餐厨废弃物无害化处理费项目50万元，主要用于餐厨废弃物清理运输处理工作经费；高新园区环境卫生项目60万元，主要用于对高新园区进行市容环境卫生日常管理和环卫基础设施管理经费；环卫专项623万元，主要用于城区垃圾转运无害化处理等工作经费;市容环境卫生专项经费276万元，主要用于城市市容环境卫生日常管理和环卫基础设施管理经费。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款39.42万元，比上年减少1.08 万元，降低2.7%。主要原因是工作人员减少1人。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：本单位本年度无三公经费预算。
（三）一般性支出情况：本年度会议费2万元，拟召开3次会议，人数500人每次，年度表彰大会、环卫工人节大会、撤桶移位工作动员会议；培训费0万元。
（四）政府采购情况：本年度本单位政府采购预算总额741.2万元，其中：工程类采购预算200万元，货物类采购预算500万元，服务类采购预算41.2 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至上年12月底，本部门共有车辆70辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车70辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。占用办公用房面积680平米，账面价值75.82万元 。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1742.42万元，其中，基本支出733.42万元，项目支出1009万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
