一、项目基本概况

项目负责人

张谷英镇五洋村村委会

联系电话

项目地址

岳阳县张谷英镇五洋村陈坪片陈家坳地段

邮编

414100

项目起止时间

2020年7月起至2021年1月止

计划安排资金

（万元）

100

实际到位资金

（万元）

100

实际支出

（万元）

100

结余

（万元）

0

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县财政

100

县财政

100

县财政

100

县财政

0

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

2021年1月29日

90万

20210142

2021年11月9日

10万

20211121

支出合计

100

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

解决农村环境卫生，垃圾无害化

达到预期目标

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

垃圾站一座

1座

100%

质量指标

合格

100%

时效指标

半年

100%

成本指标

100万

100%

项目效益指标

经济效益

指标

严格预算执行数

100%

社会效益

指标

提升农提升农村生活垃圾治理水平村生活垃圾治理水平

生态效益

指标

优化环境

服务对象满意度指标

社会公众满意度

<98%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单位

签字

杨文涛

副局长

岳阳县城市管理和综合执法局

余洋兵

办公室主任

岳阳县城市管理和综合执法局

许美阳

计财股长

岳阳县城市管理和综合执法局

评价组组长（签字）：

年月日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年月日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年月日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

为进一步健全“户集、村收、乡镇转运、市县处理”的农村生活垃圾收运处置体系，提升农村生活垃圾治理水平，推进乡村振兴发展，做好农村生活垃圾中转站建设运行管理工作。

（二）项目资金使用及管理情况

垃圾中转站县财政预算100万元，由各乡镇建设，我局根据工程进度拨付资金。

（三）项目组织实施情况

2020年5月11日召开关于修建垃圾中转站会议讨论初步选址，2020年5月15日召开修建垃圾中转站会议具体实施情况（项目审批、选址、规模、资金、承包建筑方式方法、土地占有补偿问题等）

（四）综合评价情况及评价结论

本次绩效重点评价运用由项目组设计并经专家论证后的评价指标体系及评分标准，通过查阅资料、数据采集、问卷调查及访谈，对张谷英镇五洋村陈坪片陈家坳地段生活垃圾中转站项目绩效进行客观评价，最终评价结果为98分，绩效评级为“优”。

张谷英镇五洋村陈坪片陈家坳地段生活垃圾中转站项目完成情况总体较好，项目主管单位及实施单位能按照项目相关任务要求落实到位，资金拨付及使用流程符合相关规定，预算执行率为100.00%。目前张谷英镇五洋村陈坪片2020年生活垃圾中转站项目已完成了竣工验收，审计工作尚未完成。施工建设过程中未发生质量及安全事故。

（五）项目主要绩效情况分析

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为以后年度类似项目的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算提供参考依据。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

（一）存在的问题

1.自评工作不到位

主管部门未根据《部门预算绩效自评管理暂行办法》中的要求撰写项目自评报告，未提交自评报告和指标评分体系。

2. 项目绩效管理重视度不够

经过查阅项目方提供的相关资料及访谈，该项目在预算申报时，编制了项目任务目标，项目实施也基本围绕任务目标有序开展，但未建立细化绩效指标缺。

（七）附件

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

3

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

2

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

3

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

3

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

3

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

7

总分

100

100

100

98