评价类型：项目实施过程评价□项目完成结果评价☑
项目名称：新建建筑垃圾消纳场
项目单位：岳阳县城市管理和综合执法局
主管部门：岳阳县人民政府
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2022年6月23日
|
一、项目基本概况 |
||||||||||||
|
项目负责人 |
王煌 |
联系电话 |
1387405**** |
|||||||||
|
项目地址 |
荣家湾镇欣荣村 |
邮编 |
414100 |
|||||||||
|
项目起止时间 |
2020年12月-2021年4月止 |
|||||||||||
|
计划安排资金 （万元） |
500 |
实际到位资金 （万元） |
305.3 |
实际支出 （万元） |
306.52 |
结余 （万元） |
|
|||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
|||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
|||||
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
|||||
|
县财政 |
500 |
县财政 |
305.3 |
县财政 |
306.52 |
县财政 |
|
|||||
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
|||||
|
二、项目支出明细情况 |
||||||||||||
|
支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
|||||||||
|
工程款 |
100万元 |
20210222/20210713 |
|
|||||||||
|
审批服务及协调费 |
161.22万元 |
20210226/20210250/20210252/20210260/20210261/20210262/20210263/20210301/20210310/20210416/20210417/20210418/20210419/20210805 |
|
|||||||||
|
设备采购 |
45.3万元 |
20210226 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
支出合计 |
306.52 |
|
|
|||||||||
|
三、项目绩效自评情况 |
||||||||||||
|
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
||||||||||
|
1.完成项目租用土地补偿（荣家湾镇负责） 2.完成进场道路、挡土墙、排水沟、洗车平台、板房、路灯等设施配套 3.完成装载机、生产工具、办公用品等采购 4.完善部门审批手续 |
1. 荣家湾镇已完成项目租用土地补偿 2.设施配套工程已完成，通过验收 3.设施设备采购已完成 4.部门审批手续完善 |
|||||||||||
|
项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
|||||||
|
项目产出指标 |
数量指标 |
消纳各类建筑垃圾 |
9.5万方 |
正常有序消纳 |
||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
质量指标 |
完成进场道路、挡土墙、排水沟、洗车平台、板房、路灯等设施配套 |
4月份前 |
已通过验收 |
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
投入运行 |
4月份前 |
4月份已 投入运行 |
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
成本指标 |
306.52万元 |
|
已支出 306.52 万元 |
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
项目效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
无 |
无收费经济效益 |
||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
社会效益 指标 |
解决城区建筑垃圾无处消纳问题 |
常期坚持 |
场所满足城区建筑垃圾消纳需求 |
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
生态效益 指标 |
解决城区建筑垃圾偷倒乱倒问题 |
常期坚持 |
城区建筑垃圾偷倒乱倒问题得到有效解决 |
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
服务对象满意度指标 |
建筑垃圾消纳管理 |
100% |
100% |
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
绩效自评综合得分 |
98分 |
|||||||||||
|
评价等次 |
一级 |
|||||||||||
|
四、评价人员 |
||||||||||||
|
姓名 |
职称/职务 |
单位 |
签字 |
|||||||||
|
杨文涛 |
副局长 |
岳阳县城市管理和综合执法局 |
|
|||||||||
|
余洋兵 |
办公室主任 |
岳阳县城市管理和综合执法局 |
|
|||||||||
|
许美阳 |
计财股长 |
岳阳县城市管理和综合执法局 |
|
|||||||||
|
评价组组长（签字）： 年月日 |
||||||||||||
|
项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年月日 |
||||||||||||
|
主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年月日 |
||||||||||||
填报人（签名）：联系电话：
|
五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 县城区建筑垃圾消纳场占地38 亩，填埋总库容 91914.5 立方，主要建设内容为进场道路、挡土墙、排水沟、洗车平台、板房、路灯等设施配套，主要采购内容为装载机、生产工具、办公用品等。主要消纳内容为县城区建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其它废弃物，目前项目建设和采购均已完成，通过验收和财政结算审计。于2021年4月9日正式建成运行，由我局下属单位城市管理环境执法大队负责运营管理。 （夺）项目资金使用及管理情况 建立健全项目资金使用管理制度，不得进行任何形式的截留、挤占和挪用，确保开支合理，专款专用。建筑垃圾消纳场预算安排资金305.3万元，其中工程费用60 万元、审批服务费200万元、设备设购45.3万元、土地租用补偿83.84万元。实际支出资金306.52万元，其中，工程费用100万元、审批服务及协调费 161.22 万元、设备设购45.3万元、土地租用补偿83.84万元，资金支出实现率103.5%。 （三）项目组织实施情况 建筑垃圾消纳场项目于2020年 11月 30日采取发改邀请招标形式， 2020年12月16日开工2021年6月11日通过验收， 2022年1月28日县财政局正式下达财政结算审批批复。消纳场主要建设内容为进场道路、挡土墙、排水沟、洗车平台、板房、路灯等设施配套，装载机、生产工具、办公用品等采购等。项目建设前期，依法依规在发改局、住建局、自然资源局、林业局、水利局办理了相关审批手续，并进行了规划设计、测量、预算、可研，编制了森林植物恢复、水土保持、复垦方案。项目建设过程中，岳阳宏远监理公司全程监理，监督工程进展和质量，目前已全部完成，通过验收和财政结算审计。 消纳场主要消纳内容为：县城区建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其它废弃物，项目设计容量为9.5万方，目前已消纳约5万方。通过严格管控，场内无大型弃土、工业垃圾、生活垃圾、医疗垃圾进场消纳。 （四）综合评价情况及评价结论 工程质量可靠，项目资金使用规范合理。 （五）项目主要绩效情况分析 严格项目成本控制，严格签证监证制度，项目成本控制到位。在工程进度和质量上严格把关，2021年4月份项目投入使用，未影响县城区建筑垃圾正常消纳，工程质量通过竣工验收。项目投入使用后，后续配备生产具，安排专人加强消纳管理，彻底解决了过去建筑垃圾无处消纳的问题，服务对象满意度100%。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 1.项目建设过程中，本地村民以各种理由阻碍工程建设的情况偶有发生。建议县级进一步加大打击力度。 2.项目投入使用后，后续运营管理经费相对不足，特别是涉及消纳场整改覆盖资金不足，在环保督察上有一定隐患。建筑县财政适当安排场内土方覆盖整改经费。 （七）附件 2. |