2021年度岳阳县公园广场运行维护中心
部门决算公开
目录
第一部分岳阳县公园广场运行维护中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、2021年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳县城市公园广场运行维护中心单位概况
一、 部门职责
（一）承担县城公用广场、公用公园、公用游园、公用植物
园等公用公园广场管理方面的事务性工作。
（二）负责公用公园广场设施日常维修、定期养护；负责用公园广场环卫保洁、美化、亮化等方面的事务性工作。
（三）承担公用公园广场招商、临时占用公用公园广场等方
的事务性工作。
（四）承担公用公园广场安全管理、应急管理、秩序管理、设施保护等方面的事务性工作。
（五）完成上级主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县城市公园广场维护中心属岳阳县城市公园广场维护中心下设二级机构，为正股级事业单位。
岳阳县城市公园广场维护中心现有干部职工20人，其中在职人员20人，退休0人。有编人员10人，三性用工6人，县城市公园广场维护中心不设内设机构。
（二）决算单位构成。岳阳县城市公园广场维护中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县城市公园广场维护中心本级。
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计309.43万元（含年初结转和结余资金2.38万元），与上年相比，增长30.54万元，增长10.95%，主要是因为接管范围增加，工作经费增加。
2021年度支出总计309.43万元（含年末结余分配24.57万元），与上年相比，增长30.54万元，增长10.95%，主要是因为接管范围增加，工作经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计307.05万元，其中：财政拨款收入181.55万元，占59.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入125.5万元，占40.87%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计284.86万元，其中：基本支出232.51万元，占81.62%；项目支出52.35万元，占18.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计181.55万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少32.34万元,减少15.12%，主要是因为本年度部分项目资金预算在岳阳县城市管理和综合执法局，2020年度所有项目资金预算在本单位，导致2021年度财政拨款收入减少。
2021年度财政拨款支出合计183.93万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少27.57万元,减少13%，主要是因为本年度部分项目资金预算在岳阳县城市管理和综合执法局，2020年度所有项目资金预算在本单位，导致2021年度财政拨款支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出183.93万元，占本年支出合计的64.6%，与上年相比，财政拨款支出减少27.57万元，减少13%，主要是因为本年度部分项目资金预算在岳阳县城市管理和综合执法局，2020年度所有项目资金预算在本单位，导致2021年度财政拨款支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出183.93万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出183.93万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为186.07万元，支出决算数为183.93万元，完成年初预算的98.85%，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为20万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制机关运行费用。
2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为166.07万元，支出决算为164万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出148.67万元，其中：人员经费111.91万元，占基本支出的75.27%,主要包括基本工资40.4万元、津贴补贴25.29万元、奖金0万元、伙食补助费0.24万元、绩效工资12.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.3万元、职业年金缴费0.27万元、职工基本医疗保险缴费4.56万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金10.73万元、医疗费0万元、其他工资福利支出6.73万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学费0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；公用经费36.76万元，占基本支出的24.73%，主要包括办公费2.47万元、印刷费0.21万元、咨询费0万元、手续费0.06万元、水费0.35万元、电费0万元、邮电费0.25万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、因公出国（境）费用0万元、差旅费0万元、维修（护）费7.39万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费5.75万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费10万元万元、福利费3.37万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品服务支出6.12万元。办公设备购置0.78万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初无因公出国（境）费预算，与上年相比减少0万元，减少0%,减少0的主要原因是年初无因公出国（境）费预算，本年单位未发生因公出国（境）费用。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是公务接待费支出年初无预算，单位未发生公务接待费用。与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是公务接待费支出年初无预算。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置费支出年初无预算，单位未发生公务用车购置费用。与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是公务用车购置费支出年初无预算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费运行。与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是公务用车运行维护支出年初无预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无活动支出0万元，主要用于无活动
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次0，主要是主要是因疫情影响，未发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位无政府性基金支出。
九、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《岳阳县财政局关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2021年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；
广场维护经费项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；
无重点（专项）项目支出。
已按县财政局统一要求在我单位门户网站公开。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为52.34万元，执行数为52.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对广场进行日常维护；二是对广场进行管理。发现的主要问题及原因：一是广场建设时日已久，很多设备设施需要更换；二是广场管理过程中对损坏严重的设备设施报废手续未办理。下一步改进措施：一是追加经费更换设备设施；二是对报废设备设施进行手续完善。
广场维护支出项目绩效自评综述：整体评价优秀。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出36.76万元，比上年决算数36.62万元，增加0.14万元，增加0.38%。主要原因是本单位本年度增加小游园的维护。
（二）一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。
（三）政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务等
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人的补助等
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费等。
第五部分
