2022年度

　　岳阳县市容环境卫生服务中心决算

　　目录

　　第一部分岳阳县市容环境卫生服务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳阳县市容环境卫生服务中心单位概况

　　一、 部门职责

　　1.承担县城市容环境卫生管理方面的事务性工作。

　　2.负责起草县城市容环境卫生发展规划草案,起草县城 市容环境卫生设施建设规划草案,起草县城市容环境卫生作业标准草案。

　　3.执行县城市容环境卫生作业标准,落实县城大街小巷、临街门面单位、城乡结合部等市容环境卫生责任制,协助收取县城市容环境卫生服务有关规费。

　　4.负责县城市容环境卫生作业、市容环境卫生清扫、县城主次街道清扫、垃圾站和垃圾容器保洁；负责县城市容环境卫生设施设备保养。

　　5.负责县城生活垃圾和其他垃圾的收集、清运和无害化处理；负责县城餐厨废弃物的收集、清运和无害化处理；负责县城有毒、有害废弃物收集、清运和无害化处理。

　　6.指导垃圾处理场等相关企业做好县城垃圾无害化处理等市容环境卫生服务工作；指导县城石灰浆生产等企业做好运输保洁工作。

　　7.完成上级主管部门交办的其他工作任务。

　　8.职能转变。县市容环境卫生服务中心应积极推进行政职能回归行政机关，推进经营性职能剥离，推进向社会购买服务，切实转变工作职能，强化公益服务，做好全县市容环境卫生服务工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳县环境卫生服务中心内设机构包括：岳阳县市容环境卫生服务中心属岳阳县城市管理和综合执法局下设二级机构，为副科级事业单位。

　　岳阳县市容环境卫生服务中心现有干部职工298人，其中在职人员298人，有编人员45人，临聘人员253人。县市容环境卫生服务中心下设5个内设机构：综合室、清扫股、清运股、清洗股、垃圾无害化处理服务股。

　　（二）决算单位构成。岳阳县环境卫生服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县环境卫生服务中心本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　见附件

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收入总计3689.53万元（含年初结转和结余资金2.37万元），与上年相比，增长449.36万元，增长13.87%，主要是因为城区范围扩大，工作范围增加，人员及设备等费用增加。

　　2022年度支出总计3689.53万元（含年末结转和结余资金1.37万元和结余分配18.31万元），与上年相比，增长449.36万元，增长13.87%，主要是因为城区范围扩大，工作范围增加，人员及设备等费用增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计3687.16万元，其中：财政拨款收入3267.09万元，占88.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入420.07万元，占11.39%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计3669.85万元，其中：基本支出2902.98万元，占79.1%；项目支出766.87万元，占20.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2022年度财政拨款收入合计3267.09万元，与上年相比，增加821.17万元,增长33.57%，主要是因为城区范围扩大，工作范围增加，人员及设备等费用增加。

　　2022年度财政拨款支出合计3268.09万元，与上年相比，增加674.17万元,增长25.99%，主要是因为城区范围扩大，工作范围增加，人员及设备等费用增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出2993.25万元，占本年支出合计的81.56%，与上年相比，财政拨款支出增加399.33万元，增长15.39%，主要是因为城区范围扩大，工作范围增加，人员及设备等费用增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出2993.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出55.21万元，占1.85%，社会保障和就业支出（类）支出379.57万元，占12.68%，卫生健康支出（类）支出36.19万元，占1.21%，节能环保支出（类）支出155.99万元，占5.21%，城乡社区支出（类）支出2317.19万元，占77.41%，住房保障支出（类）支出49.1万元，占1.64%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为1742.42万元，支出决算数为2993.25万元，完成年初预算的171.79%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为55.21万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）年初预算为65.47万元，支出决算为65.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算。

　　3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出(项）年初预算为0万元，支出决算为310万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）年初预算为0万元，支出决算为4.09万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）年初预算为34.78万元，支出决算为36.19万元，完成年初预算的104.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加。

　　6、节能环保支出（类）污染防治（款） 其他污染防治支出(项）年初预算为0万元，支出决算为155.99万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为41万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为792.5万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为1588.97万元，支出决算为1483.69万元，完成年初预算的93.37%，决算数小于年初预算数主要原因部分资金2023年元月发放。

　　10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为49.1万元，支出决算为49.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出2639.93万元，其中：

　　人员经费1805.92万元，占基本支出的68.41%,主要包括基本工资293.72万元、津贴补贴29万元、奖金11.03万元、伙食补助费0.76万元、绩效工资157.14万元、机关事业单位基本保险缴费63.03万元、职业年金17.14万元、职工基本医疗保险缴费44.6万元、公务员医疗补助缴费7.66万元、其他社会保险缴费5.89万元、住房公积金57.36万元、其他工资福利支出1070.94万元、退休费0万元、抚恤金6.03万元、生活补助32.23万元、代缴社会保险费9.4万元、其他对个人和家庭的补助0万元；

　　公用经费834.01万元，占基本支出的31.59%，主要包括办公费8.35万元、印刷费4.53万元、咨询费0.4万元、手续费1.32万元、水费1.63万元、电费19.05万元、邮电费4.39万元、差旅费1.05万元、维修（护）费232.45万元、租赁费0.17万元、会议费0万元、培训费2.85万元、公务接待费0.79万元、专用材料费80.8万元、专用燃料费228.62万元、劳务费3.29万元、委托业务费67.96万元、工会经费16万元、福利费43.89万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.87万元、其他商品和服务支出115.44万元、办公设备购置费用0.18万元。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入274.84万元；年初结转和结余0万元；支出274.84万元，其中基本支出263.05万元，项目支出11.8万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为274.84万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。本部门2022年度国有资本经营收入0万元，与2021年度决算数相比0，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　本部门2022年度国有资本经营支出0万元，与2021年度决算数相比0，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.79万元，完成预算的79%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度无人因公出国（境），与上年相比减少0万元，减少0%,减少0的主要原因是本单位本年度无人因公出国（境）。

　　公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.79万元，完成预算的79%，决算数小于预算数的主要原因是本单位在局里共用食堂，与上年相比增加0.79万元，增加79%,增加的主要原因是其他县区城管兄弟单位学习。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格内部管理制度紧抓安全生产，出台节约降低能耗新举措。与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因是本单位属于事业单位无公务用车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.79万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.79万元，全年共接待来访团组5个、来宾77人次，主要是兄弟单位来访发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要是生产车辆的油料及维修费用支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出0万元，本单位属事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0.

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本单位开支会议费用0万元，用于召开全体干部职工大会，人数0人，内容为0。开支培训费2.85万元，内容为党员培训、人事职称晋级培训，人数95人。2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额11.8万元，其中：政府采购货物支出11.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.8万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆28辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车28辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0 等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体评价优秀。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　本单位2022年无项目，故本单位2022年无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。我单位0个项目评价报告已向社会公开。

　　第四部分

　　名词解释

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、  薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信

　　第五部分

　　附件

　　2022年度部门决算公开表2022年岳阳县市容环境卫生服务中心决算公开报表.xls

　　2022年度部门整体支出绩效评价报告2022年环卫中心整体支出绩效评价自评报告(1).docx