2022年度

　　岳阳县城市管理和综合执法局汇总决算

　　目录

　　第一部分岳阳县城市管理和综合执法局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳阳县城市管理和综合执法局单位概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行国家和地方关于城市管理（指城市市容环境卫生管理、城市园林绿化建设维护管理、城市市政公用设施运行管理，下同）和城市综合执法的方针、政策、法律、法规、规章、制度，研究拟订相关规范性文件（草案），拟订全县城市管理和综合执法的发展战略、发展规划，并负责组织实施。

　　2、负责与城市管理相关单位的工作联系；参与城市建设管理规划设计评审、重点工程可行性方案论证和公用基础工程设施规划设计审查。推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设；承担城市管理委员会办公室的日常工作。

　　3、负责系统内城市路灯、园林绿化等城市市政公用设施维护资金的管理和使用，组织拟订城市管理方面专项费用的年度计划；负责本系统各单位财务情况的监督管理；审核环卫设施维护、园林绿化维护、路灯维护等城市市政公用设施工程预（决）算；负责本系统各种规费征收的监管。

　　4、负责城市市容环境卫生管理。拟订城市市容环境卫生作业标准、操作规程并监督实施。负责关闭、闲置、拆除存放生活垃圾处理设施、场所核准；负责临时占用街道两侧和公共场地许可；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务及城市建筑垃圾处置审批；负责组织实施市容环境卫生管理责任区制度；负责城市市容环境卫生日常管理和环卫基础设施管理。

　　5、负责宣传贯彻执行户外广告有关政策法规，组织编制城市户外广告设置规范并组织实施；负责县城大型户外广告设置审核；负责城市户外广告设置和设施的日常监管，对不符合广告规划和城市容貌标准的户外广告定期维护和清理。

　　6、负责城市园林绿化建设维护管理。拟订城市园林绿化建设维护作业标准、操作规程并监督实施。负责城市工程建设项目附属绿化工程设计方案审查；负责在城市公共绿地内开设商业、服务摊点及临时占用城市绿地审批；负责砍伐城市树木审批；负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。负责城市园林绿化维护的日常管理工作。

　　7、负责城市市政公用设施运行管理。拟订城市市政公用设施运行作业标准、操作规程并监督实施。负责影响城市道路作业许可。负责市政公用设施运行监督检查，加强对城市地下管线、城市照明、供气、加油加气充电设施、公共厕所和公共停车场等市政公用设施开展日常巡查和运行管理。

　　8、负责宣传贯彻燃气行业的法规，拟订全县燃气管理的规范性文件，规范与管理城市供气和燃气市场。负责拟订本县供气、供热行业标准和技术标准并监督执行。负责县城燃气设施改动审批。负责天然气行业市场管理工作。

　　9、行使县城控详规划区范围内市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政管理等住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权。

　　10、行使县城控详规划区范围内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等环境保护管理方面的行政处罚权。

　　11、行使县城控详规划区范围内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等工商管理方面的行政处罚权。行使县城控详规划区范围内户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、以及违法回收贩卖药品等食品药品监督管理方面的行政处罚权。

　　12、行使县城控详规划区范围内侵占城市道路、违法停放车辆等公安交通管理方面的行政处罚权。

　　13、行使县城控详规划区范围内向城市河道和其他水域倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权。

　　14、行使县城控详规划区范围内城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权和行政强制权。

　　15、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳县城市管理和综合执法局是县政府组成部门，为正科级。

　　局系统现有干部职工395人，其中在职人员284人，退休111人。局机关内设10个股室：办公室、人事股、计划财务股、政策法规股、行政审批股、市容环境卫生管理股、市政公用设施运行管理股、园林绿化建设维护管理股、户外广告股、燃气管理股。除上述内设股室外，还设有纪检监察室、党建办、创建办。局下设四个执法大队：岳阳县规划监察大队（副科级）、岳阳县城市管理执法大队、岳阳县城市管理环境执法大队、岳阳县公安局城管执法大队（接受我局领导）；五个服务中心：岳阳县市容环境卫生服务中心（副科级）、岳阳县风景园林绿化建设养护中心（副科级）、岳阳县市政设施运行维护中心、岳阳县城市公园广场维护中心、岳阳县智慧城管指挥中心、岳阳县公安局城管执法大队。

　　（二）决算单位构成。岳阳县城市管理和综合执法局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

　　岳阳县城市管理和综合执法局单位本级

　　岳阳县市容环境卫生服务中心

　　岳阳县风景园林绿化建设养护中心

　　岳阳县规划监察大队

　　岳阳县城市管理执法大队

　　岳阳县城市管理环境执法大队

　　岳阳县市政设施运行维护中心

　　岳阳县城市公园广场维护中心

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收入总计14527.83万元（含年初结转和结余34.19万元和使用非财政拨款结余35.64万元），与上年相比，增加3725.29万元，增长34.49%，主要是因为单位项目增加。2022年度支出总计14527.83万元（含年末结转和结余资金55.64万元和结余分配222.65万元），增加3725.29万元，增长34.49%，主要是因为因为单位项目增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计14458万元，其中：财政拨款收入11371.95万元，占78.66%；政府性基金预算财政拨款收入2090.34万元，占14.46%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入995.71万元，占6.88%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计14249.53万元，其中：基本支出11348.18万元，占79.64%；项目支出2901.35万元，占20.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收入合计13462.29万元，与上年相比，增加4570.72万元,增长51.40%，主要是因为因为单位项目增加。

　　2022年度财政拨款支出合计11343.67万元，与上年相比，增加1905.14元,增长20.18%，主要是因为因为单位项目增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出11343.67万元，占本年支出合计的79.61%，与上年相比，财政拨款支出增加1905.14元,增长20.18%，主要是因为因为单位项目增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出11343.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出58.05万元，占0.5%，社会保障和就业支出（类）支出576.63万元，占5.08%，卫生健康支出（类）支出134.33万元，占1.18%，节能环保支出（类）支出2917.34万元，占25.72%，城乡社区支出（类）支出7343.36万元，占64.74%，农林水支出（类）支出122.33万元，占1.08%，住房保障支出（类）支出190.71万元，占1.68%，粮油物资储备支出（类）支出0.91万元，占0.02%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为5175.81万元，支出决算数为11343.67万元，完成年初预算的219.17%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为57.9万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）年初预算为250.99万元，支出决算为248.64万元，完成年初预算的99.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算。

　　4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出(项）年初预算为0万元，支出决算为310万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）年初预算为15.69万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）年初预算为132.88万元，支出决算为134.33万元，完成年初预算的101.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员变化。

　　8、节能环保支出（类）污染防治（款） 其他污染防治支出(项）年初预算为0万元，支出决算为155.99万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　9、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出(项）年初预算为0万元，支出决算为2761.36万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为1073.07万元，支出决算为1535.56万元，完成年初预算的143.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位年中追加项目资金。

　　11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）年初预算为0万元，支出决算为101.8万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为1055.11万元，支出决算为986.36万元，完成年初预算的93.48%，决算数小于年初预算数的主要原因:部分费用2023年元月份支付。

　　13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1780.77万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　14、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为394.63万元，支出决算为362.13万元，决算数小于年初预算数的主要原因:部分费用2023年元月份支付。

　　15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为236万元，支出决算为240.29万元，完成年初预算的101.82%，决算数大于年初预算数的主要原因:单位年中追加部分财政资金。

　　16、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为1829.69万元，支出决算为2336.46万元，完成年初预算的127.7%，决算数大于年初预算数的主要原因:单位年中追加部分财政资金。

　　17、农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）年初预算为0万元，支出决算为67.9万元，完成年初预算的100%，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　18、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为54.43万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为188.24万元，支出决算为190.71万元，完成年初预算的101.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员变化。

　　20、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出9885.36万元，其中：人员经费4925.83万元，占基本支出的49.83%,主要包括基本工资1193.02万元、津贴补贴52.98万元、奖金147.46万元、伙食补助费7.13万元、绩效工资1206.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费253.69万元、职业年金缴费25.1万元、职工基本养老保险缴费150.33万元、公务员医疗补助缴费20.55万元、其他社会保障缴费12.47万元、住房公积金264.9万元、医疗费0万元、其他工资福利支出1530.67万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金10.03万元、生活补助39.67万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学费0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费9.4万元、其他对个人和家庭的补助2.25万元；公用经费4959.52万元，占基本支出的50.17%，主要包括办公费48.59万元、印刷费15.79万元、咨询费2.6万元、手续费5.39万元、水费9.6万元、电费29.77万元、邮电费32.91万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、因公出国（境）费用0万元、差旅费7.43万元、维修（护）费414.05万元、租赁费97.52万元、会议费2.65万元、培训费8.81万元、公务接待费1.23万元、专用材料费330.74万元、被装购置费0万元、专用燃料费267.35万元、劳务费256.34万元、委托业务费2502.37万元、工会经费105.73万元、福利费74.02万元、公务用车运行维护费8.99万元、其他交通费用97.95万元、税金及附加费用1.5万元、其他商品服务支出631.97万元。办公设备购置4.5万元、专用设备购置1.74万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入2090.34万元；年初结转和结余0万元；支出2090.34万元，其中基本支出1068.44万元，项目支出1021.89万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1434.55万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）  城市公共设施（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为655.78万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。本部门2022年度国有资本经营收入0万元，与2021年度决算数相比，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　本部门2022年度国有资本经营支出0万元，与2020年度决算数相比，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为10.22万元，完成预算的92.9%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为零，无法计算百分比，决算数等预算数的主要原因是年初无因公出国（境）费预算，与上年相比减少0万元，减少0%,减少0的主要原因是年初无因公出国（境）费预算，本年单位未发生因公出国（境）费用。

　　公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.23万元，完成预算的61.5%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支。与上年相比增加0.64万元，增加108.47%,增加的主要原因是其他县区兄弟单位学习接待。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0万元，增加0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为8.99万元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少141.01万元，减少94%,减少的主要原因是以前年度把环卫生产车辆运行维护费计入公车运行维护费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.23万元，占12.04%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无活动支出0万元，主要用于无活动

　　2、公务接待费支出决算为1.23万元，全年共接待来访团组11个、来宾115人次，主要是其他县市城管部门发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.99万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.99万元，主要是用于公务车油料维修及保险等费用，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出2268.38万元，比年上年决算数增加1175.19万元，增长107.5%。主要原因是：部分委托业务费属跨年度业务，应由2021年度支付费用均集中在2021年度1-2月份支付。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费2.65万元，用于召开5次会议，人数2540人，内容为全局系统的工作表彰大会、岳阳县文明创建动员会、环卫节环卫工人会议、全局系统作风建设推进会、县城管局“两带头、五整治”工作推进会；开支培训费9.95万元，用于开展10次培训，人数175人，内容为用于开展单位职工转干定级培训、中层干部培训、新党员培训、城管执法业务培训、事业单位人员培训、智慧城管业务培训等；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有举办活动。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额1493.88万元，其中：政府采购货物支出1493.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1493.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截止2022年12月31日，部门（单位）共有车辆59辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车47辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目0 个，共涉及资金1211.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度、0 等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0 等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“城管执法专项经费”“城区规划监察”等22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2111.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，城管执法专项经费项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；城区规划监察经费项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；城区环境卫生专项经费项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；城区环境执法专项经费项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；城市公园广场维护专项经费项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；城市管理执法专项经费项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；城市综合管理专项经费项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；风景园林建设养护专项经费项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；广场维护专项经费项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；控建拆违专项经费项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；办公经费专项经费项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；燃气行业综合管理专项经费项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；城乡垃圾处理费专项经费项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；垃圾填埋场就问题整治项目监理服务费专项经费项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；城区园林绿化精细化管理专项经费项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；解决文艺路临时棚亭补偿拆除专项经费项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；解决城区殡葬管理专项经费项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；解决燃气安全生产培训等专项经费项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；解决天鹅路和长丰路市政维修维护专项经费项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；解决城区停车设施建设专项经费项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；第四批撤桶移位宣传及奖补资金专项经费项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；垃圾场排水管及道路修复工程专项经费项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。

　　组织对“岳阳县城市管理和综合执法局机关”“岳阳县规划监察大队”等8 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11343.67万元，政府性基金预算支出2090.34万元。从评价情况来看，2022年我局各项支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定执行，严格按照年初预算控制支出，严格控制非生产性支出，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全有效运行，积极服务本单位及全县经济社会发展大局。部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

　　城管执法专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为216万元，执行数为216万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成城区管理；二是规范城区管理。发现的主要问题及原因：一是城区范围扩大管理范围增加，难度增加；二是规范城区管理建设市场后，商铺不规范。下一步改进措施：一是加强管理队伍建设；二是加强各方面管理。

　　城区规划监察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为83万元，执行数为83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成城区规划管理；二是规范城区规划控建管理。发现的主要问题及原因：一是城区范围扩大管理范围增加，难度增加；二是规范城区规划管理，乱搭乱建。下一步改进措施：一是加强管理队伍建设；二是加强各方面管理。

　　城区环境卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为227万元，执行数为227万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成城区环境卫生管理；二是规范城区环境卫生管理。发现的主要问题及原因：一是城区范围扩大管理范围增加，难度增加；二是规范城区环境卫生质量提升慢。下一步改进措施：一是加强管理队伍建设；二是加强各方面管理。

　　城区环境执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成城区环境管理；二是规范城区油烟管理。发现的主要问题及原因：一是油烟管理范围增加，难度增加；二是禁炮城区管理执法难。下一步改进措施：一是加强管理队伍建设；二是加强各方面管理。

　　城市公园广场维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成城区管理；二是规范城区管理。发现的主要问题及原因：一是城区范围扩大管理范围增加，难度增加；二是规范城区管理建设市场后，商铺不规范。下一步改进措施：一是加强管理队伍建设；二是加强各方面管理。

　　广场维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成城区公园广场管理；二是规范城区公园广场维护建设。发现的主要问题及原因：一是公园、小游园资金，范围扩大管理范围增加，难度增加；二是公园广场破坏严重时，未及时修复资金不到位。下一步改进措施：一是加强管理队伍建设；二是加强各方面管理。

　　控建拆违项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成城区规划管理；二是规范城区规划控建管理。发现的主要问题及原因：一是城区范围扩大管理范围增加，难度增加；二是规范城区规划管理，乱搭乱建。下一步改进措施：一是加强管理队伍建设；二是加强各方面管理。

　　燃气行业综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成城区燃气管理；二是规范城区燃气管理。发现的主要问题及原因：一是城区范围扩大管理范围增加，难度增加；二是规范城区管理建设市场后，气站不规范。下一步改进措施：一是加强管理队伍建设；二是加强各方面管理。

　　办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是弥补本单位办公经费不足；二是减少单位资金缺口。发现的主要问题及原因：一是单位成立初期各项开支没有预算；二是各项管理措施不断完善。下一步改进措施：一是加强管理队伍建设；二是加强各方面管理。

　　城市管理执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为155万元，执行数为155万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成城区管理；二是规范城区管理。发现的主要问题及原因：一是城区范围扩大管理范围增加，难度增加；二是规范城区管理建设市场后，商铺不规范。下一步改进措施：一是加强管理队伍建设；二是加强各方面管理。

　　城市综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成城区管理；二是规范城区管理。发现的主要问题及原因：一是城区范围扩大管理范围增加，难度增加；二是规范城区管理建设市场后，商铺不规范。下一步改进措施：一是加强管理队伍建设；二是加强各方面管理。

　　风景园林建设养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成城区园林建设养护管理；二是规范城区园林建设养护管理。发现的主要问题及原因：一是城区范围扩大管理范围增加，绿化面积增加难度增加；二是城区园林养护过程中资金缺口大。下一步改进措施：一是加强管理队伍建设；二是加强各方面管理。

　　城乡垃圾处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为436.27万元，执行数为376.87万元，算的86.38%。项目绩效目标完成情况：一是完成城区垃圾外运工作；二是确保垃圾无污染。发现的主要问题及原因：一是农村垃圾收运工作点多面广，考核监管困难；二是巡查人员和车辆不足，导致监管不到位。下一步改进措施：一是加强管理队伍建设；二是加强各方面管理。

　　解决燃气安全生产培训等专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办燃气安全专题培训班；二是发放宣传资料等，加大宣传力度。发现的主要问题及原因：一是市民安全意识淡薄；二是管理人手不足。下一步改进措施：一是加强管理队伍建设；二是加强各方面管理。

　　解决天鹅路和长丰路市政维修维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升我县城市品位和全国文明城市创建排名我局市政设施运行维护中心对天鹅路全线花带、长丰路渠化岛安装了花带护栏等市政设施。。发现的主要问题及原因：一是道路未封闭施工难度增加。下一步改进措施：一是加强管理队伍建设；二是加强各方面管理。

　　解决城区停车设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为76.8万元，执行数为76.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为缓解县城区“停车难”问题，规范县城区道路交通秩序，提升停车管理和服务水平。我局停车管理服务中心承担2022 年县城区停车设施项目建设(铺设热熔涂料标线、警示柱安装等)。发现的主要问题及原因：一是城区范围扩大管理范围增加，道路停车面积大难度增加。下一步改进措施：一是加强管理队伍建设；二是加强各方面管理。

　　第四批撤桶移位宣传及奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算的86.38%。项目绩效目标完成情况：开展城区主街道东方路、天鹅路、兴荣路垃圾桶撒桶移位工作，实行门店垃圾定时上门收集、及时转运处置;快速启动了第二、三批其他主次干道的撤桶移位工作。今年10月份已启动第四批13条主次干道的撤桶移位工作，实行常态化管理，基本实现城区垃圾“不出门店、不出机关、不出社区”。发现的主要问题及原因：一是垃圾的投放与收运问题；二是主次街道、门店要求自备垃圾桶。下一步改进措施：一是加强管理队伍建设；二是加强各方面管理。

　　垃圾填埋场环境问题整治项目监理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是垃圾填埋场治理的实施方案主要包括整形、封场覆盖、污水处理；二是垃圾填埋场导气、阻隔、绿化、监测等工作。发现的主要问题及原因：一是垃圾填埋场填埋区垃圾堆体的面积、高度、形状、环境影响；二是垃圾填埋场使用时间长，整改工期长 。下一步改进措施：一是加强管理队伍建设；二是加强各方面管理。

　　城区园林绿化精化管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为78万元，执行数为78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成城区园林建设养护管理；二是规范城区园林建设养护管理。发现的主要问题及原因：一是城区范围扩大管理范围增加，绿化面积增加难度增加；二是城区园林养护过程中资金缺口大。下一步改进措施：一是加强管理队伍建设；二是加强各方面管理。

　　解决文艺路临时棚亭补偿拆除经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对县城文艺路原有临时棚亭24个，已搭建使用20余年，进行拆除补偿。。发现的主要问题及原因：一是城区规范管理拆除难度大；二是拆除资金缺口大。下一步改进措施：一是加强管理队伍建设；二是加强各方面管理。

　　解决城区殡葬管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强城区殡葬管理，推进殡葬改革；二是规范城区殡葬管理。发现的主要问题及原因：一是城区范围大，殡葬管理难度大；二是改革初期市民难以接受。下一步改进措施：一是加强管理队伍建设；二是加强各方面管理。

　　垃圾场排水管及道路修复工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为136.71万元，执行数为136.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为顺利推进我县垃圾填埋场生态环境问题整改工作，按 《2021 年长江经济生态环境警示片披露岳阳县生活垃圾填埋场生态环境问题整改方案》要求，我局拟对垃圾填埋场渗滤液出水导排专管进行修复，修复工程内容包括: 路面拆除及恢复、排水管道安装等。发现的主要问题及原因：一是垃圾场使用时间长修复工程难度大；二是垃圾场排水系统要求严格，不能造成二次污染。下一步改进措施：一是加强管理队伍建设；二是加强各方面管理。

　　部门评价项目绩效评价结果

　　部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务等

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人的补助等

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费等。

　　第五部分

　　附件

　　2022年度部门决算公开表2022年城市管理和综合执法局决算公开报表.xls

　　2022年度部门整体支出绩效评价报告2022年岳阳县城管局汇总部门绩效自评报告.docx

　　2022年项目绩效评价报告岳阳县城市管理和综合执法局2022年项目绩效自评.docx