2023年度岳阳县城市管理执法大队决算公开
目录
第一部分岳阳县城市管理执法大队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
单位概况
一、 部门职责
1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
2.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对道路、公园广场等公共场所无照经营者，以及有照经营者进行店外经营、店外作业的行政处罚权。
3.行使个体门店经营者不安执照规定场地经营的行政处罚权。
4.行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点经营行为的行政处罚权。
5.行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等的行政处罚权。
6.行使对未经许可违规设置户外广告行为以及对影响市容的破损、残缺广告所有者或经营者的行政处罚权。
7.对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。
8.行使公安交通管理方面的法律、法规、规章规定的对侵占城市道路和公共场地违法停放车辆、当路摆摊设点、堆物及占道作业等行为的行政处罚权。
9.行使市政公用设施运行管理、园林绿化建设维护管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
10.完成上级主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县城市管理执法大队属岳阳县城市管理和综合执法局下设二级机构，为正股级事业单位。
岳阳县城市管理执法大队现有干部职工118人，其中有编人员46人，临聘人员72人。县城市管理执法大队下设五个股室和四个中队：办公室、财务、人事、工会、督察办，城南中队、城北中队、市场中队和综合执法中队。
（二）决算单位构成。
岳阳县城市管理执法大队2023年部门决算汇总公开构成包括：岳阳县城市管理执法大队单位决算。
第二部分
部门决算表
见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1,270.62万元。与上年相比，增长158.65万元，增长14.27%，主要是因为人员经费的增加，职工工资普调。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1,270.62万元，其中：财政拨款收入559.46万元，占44.03%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入711.16万元，占55.97%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1,251.11万元，其中：基本支出1,251.11万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计559.46万元，与上年相比，减少537.60万元,减少49.00%，主要是因为协管员经费由财政拨付局机关，由局机关下拨单位减少本单位本年财政拨款收入支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出559.46万元，占本年支出合计的44.72%，与上年相比，财政拨款支出减少537.60万元，减少49.00%，主要是因为主要是因为协管员经费由财政拨付局机关，由局机关下拨单位减少本单位本年财政拨款收入支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出559.46万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出43.39万元，占7.76%，卫生健康支出（类）支出24.25万元，占4.33%，城乡社区支出（类）支出461.18万元，占82.43%，住房保障支出（类）支出30.63万元，占5.48%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为565.90万元，支出决算数为1,251.12万元，完成年初预算的221.08%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）年初预算为40.84万元，支出决算为40.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）年初预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）年初预算为24.25万元，支出决算为24.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算。
4、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出(项）年初预算为0万元，支出决算为563.34万元，年初无预算数，无法计算百分比，年中追加资金。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为467.62万元，支出决算为461.18万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于年初预算数主要原因是严格落实预算，控制和压减非刚性、非重点的一般性支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为30.63万元，支出决算为30.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出559.46万元，其中：
人员经费508.15万元，占基本支出的90.83%,主要包括基本工资185.55万元、津贴补贴60.14万元、奖金70.02万元、伙食补助费0万元、绩效工资80.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.06万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费21.55万元、公务员医疗补助缴费2.66万元、其他社会保障缴费1.91万元、住房公积金44.96万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0.39万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；
公用经费51.31万元，占基本支出的9.17%，主要包括办公费4.31万元、印刷费0.39万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.6万元、电费2.79万元、邮电费2.16万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费4.99万元、租赁费1.87万元、会议费0万元、培训费1.36万元、公务接待费0万元、专用燃料费0万元、劳务费1.76万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.51万元、其他交通费用26.97万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.59万元、办公设备购置0万元。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。2023年本单位无政府性基金支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。本部门2023年度国有资本经营收入0万元，与2022年度决算数相比0，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
本部门2023年度国有资本经营支出0万元，与2022年度决算数相比0，主要原因本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为3.51万元，完成预算的58.50%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无因公出国（境）费用。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无因公出国（境）费用。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费用，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无公务用车购置费用。
公务用车运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为3.51万元，完成预算的58.50%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少了5.48万元，减少60.96%，减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.51万元，占100.00%。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是0发生的接待支出；
公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.51万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.51万元，主要是用于公务车油料及维修费用支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出0万元，本单位属事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0.
十一、一般性支出情况
2023年本部门开支会议费用0万元，2023年本单位未召开大型会议，开支培训费1.36万元，用于开展党员培训、人事职称晋级培训，人数53人，内容为党员党校培训课、网络教育学习培训；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额116.61万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出9.63万元、政府采购服务支出102.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额116.61万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.9%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，本单位无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体评价优秀。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
无。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
无。
第四部分
名词解释
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、 薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信
第五部分
附件
2022年度部门决算公开表
2022年度部门整体支出绩效评价报告
