2023年度岳阳县城市公园广场维护中心决算
目录
第一部分 岳阳县城市公园广场维护中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县城市公园广场维护中心部门（单位）概况
一、部门职责
（一）职能职责
1.承担县城公用广场、公用公园、公用游园、公用植物园等公用公园广场管理方面的事务性工作。
2.负责公用公园广场设施日常维修、定期养护；负责用公园广场环卫保洁、美化、亮化等方面的事务性工作。
3.承担公用公园广场招商、临时占用公用公园广场等方面的事务性工作。
4.承担公用公园广场安全管理、应急管理、秩序管理、设施保护等方面的事务性工作。
5.完成上级主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳县城市公园广场维护中心属岳阳县城市管理和综合执法局下设二级机构，为正股级事业单位。
岳阳县城市公园广场维护中心现有干部职工17人，其中在职人员17人，退休0人。县城市公园广场维护中心不设内设机构。
（二）决算单位构成。岳阳县城市公园广场维护中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县城市公园广场维护中心单位本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计370.02万元。与上年相比，增长56.23万元，增长17.92%，主要是因为人员经费的增加，职工工资普调。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计370.02万元，其中：财政拨款收入184.65万元，占49.90%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入180.38万元，占48.75%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计364.85万元，其中：基本支出364.85万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计189.65万元，与上年相比，减少99.08万元,减少34.32%，主要是因为职工人数的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出184.65万元，占本年支出合计的50.61%，与上年相比，财政拨款支出减少104.08万元，减少36.05%，主要是因为职工人数的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出184.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.49万元，占5.14%，社会保障和就业支出（类）支出13.28万元，占7.19%，卫生健康支出（类）支出6.68万元，占3.62%，城乡社区支出（类）支出146.05万元，占79.1%，住房保障支出（类）支出9.16万元，占4.96%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为184.88万元，支出决算数为364.83万元，完成年初预算的197.33%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）年初预算为11.50万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的105.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保金上年度补缴。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）年初预算为0.72万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的163.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保金上年度补缴。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）年初预算为6.83万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为157.20万元，支出决算为146.05万元，完成年初预算的92.90%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算，有部分资金在2024年元月份支付。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为132.95万元，因预算金额为0，无法计算百分比，无法计算超预算百分比。
6、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算金额为0，无法计算百分比，无法计算超预算百分比。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.63万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的106.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保金上年度补缴。
8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为175.19万元，因预算金额为0，无法计算百分比，无法计算超预算百分比。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出184.65万元，其中：
人员经费168.55万元，占基本支出的91.28%,主要包括基本工资56.49万元、津贴补贴12.96万元、奖金25.42万元、伙食补助费0万元、绩效工资33.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.87万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费7.62万元、公务员医疗补助缴费0.33万元、其他社会保障缴费0.40万元、住房公积金15.64万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0.76万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；公用经费16.10万元，占基本支出的8.72%，主要包括办公费1.76万元、印刷费0万元、咨询费0.50万元、手续费0.35万元、水费0.37万元、电费0万元、邮电费0.35万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.84万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费5.74万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.10万元、公务接待费0万元、专用材料费0.20万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费10万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.08万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.30万元、办公设备购置0.25万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入5.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出5.00万元，其中基本支出5.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。
1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算金额为0，无法计算百分比，无法计算超预算百分比。
八、预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元；基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位无政府性基金支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。
2、公务接待费支出决算为0.00万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳县城市公园广场维护中心（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费0万元，本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位属事业单位。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0.10万元，用于开展业务知识培训，人数25人，内容为广场维护；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额110.06万元，其中：政府采购货物支出33.02万元、政府采购工程支出40.06万元、政府采购服务支出36.98万元。授予中小企业合同金额110.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额110.06万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的36.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.6%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体评价优秀。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出184.65 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体评价优秀。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
无。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。我单位0个项目评价报告已向社会公开。
0项目支出绩效自评得分0，评价等级为“0”；
0重点（专项）项目支出绩效自评得分0，评价等级为“0”。
已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
1、2023年部门决算公开表格
2、2023年度部门整体支出绩效评价报告
