2023年度岳阳县城市管理环境执法大队决算
目录
第一部分 岳阳县城市管理环境执法大队部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县城市管理环境执法大队部门（单位）概况
一、部门职责
1.城区禁炮、城区渣土扬尘管理、城区噪音管理，城区露天焚烧管理，城区油烟治理、城区河道乱占乱采乱堆管理。
2.行使县城控详规划区范围内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等环境保护管理方面的行政处罚权。
3.行使县城控详规划区范围内向城市河道和其他水域倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权。
4.完成上级主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳县城市管理环境执法大队属岳阳县城市管理和综合执法局下设二级机构，为正股级事业单位。
岳阳县城市管理环境执法大队现有干部职工38人，其中有编人员20人，无编人员17人，退休1人。县城市管理环境执法大队下设5个内设机构：办公室、禁炮中队、执法中队、渣土南中队、渣土北中队。
（二）决算单位构成
岳阳县城市管理环境执法大队2023年部门决算汇总公开构成包括：岳阳县城市管理环境执法大队本单位决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计543.47万元。与上年相比，减少17.17万元，减少3.06%，主要是因为人员减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计527.96万元，其中：财政拨款收入276.24万元，占52.32%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入251.73万元，占47.68%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计543.47万元，其中：基本支出543.47万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计276.24万元，与上年相比，减少284.38万元,减少50.73%，主要是因为单位合并后除人员经费，其他收支在新单位核算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出276.24万元，占本年支出合计的50.83%，与上年相比，财政拨款支出减少264.66万元，减少48.93%，主要是因为单位合并后除人员经费，其他收支在新单位核算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出276.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出19.87万元，占7.19%，卫生健康支出（类）支出10.75万元，占3.89%，城乡社区支出（类）支出230.77万元，占83.54%，住房保障支出（类）支出13.58万元，占4.92%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为278.84万元，支出决算数为543.47万元，完成年初预算的194.90%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）年初预算为18.11万元，支出决算为19.87万元，完成年初预算的109.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保金上年度补缴。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）年初预算为1.13万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的111.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保金上年度补缴。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）年初预算为10.75万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算。
4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为235.26万元，支出决算为230.77万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于年初预算数的主要原因：单位严格执行预算。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为13.58万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的100%决算数大于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算。
6、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15.51万元，因预算金额为0，无法计算百分比，无法计算超预算百分比。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为251.73万元，因预算金额为0，无法计算百分比，无法计算超预算百分比。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出276.24万元，其中：
人员经费241.46万元，占基本支出的87.41%，主要包括基本工资93.25
万元、津贴补贴23.74万元、奖金40.99万元、伙食补助费0万元、绩效工资27.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.17万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费12.97万元、公务员医疗补助缴费1.46万元、其他社会保障缴费1.50万元、住房公积金13.63万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；
公用经费34.78万元，占基本支出的12.59%，主要包括办公费1.46万元、印刷费0.96万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.1万元、邮电费0.14万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.48万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.78万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、专用燃料费1.5万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.25万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用26.52万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.37万元、办公设备购置0万元。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：2023年本单位无政府性基金支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元；基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位无政府性基金支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是2023年无“三公”经费预算。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等 于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是2023年无“三公”经费预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是2023年无“三公”经费预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
0支出0万元，主要用于0活动
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人0次，主要是0发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是用于公务车油料及维修费用支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出0万元，本单位属事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0.00万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额28.18万元，其中：政府采购货物支出3.87万元、政府采购工程支出1.23万元、政府采购服务支出23.08万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.18万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.9%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0车辆设备；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体评价优秀。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
无。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
无。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
1、2023年部门决算公开表格
2、2023年度部门整体支出绩效评价报告
