2023年度岳阳县市容环境卫生服务中心决算
目录
第一部分 岳阳县市容环境卫生服务中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县市容环境卫生服务中心部门（单位）概况
一、 部门职责
1.承担县城市容环境卫生管理方面的事务性工作。
2.负责起草县城市容环境卫生发展规划草案,起草县城市容环境卫生设施建设规划草案,起草县城市容环境卫生作业标准草案。
3.执行县城市容环境卫生作业标准,落实县城大街小巷、临街门面单位、城乡结合部等市容环境卫生责任制,协助收取县城市容环境卫生服务有关规费。
4.负责县城市容环境卫生作业、市容环境卫生清扫、县城主次街道清扫、垃圾站和垃圾容器保洁；负责县城市容环境卫生设施设备保养。
5.负责县城生活垃圾和其他垃圾的收集、清运和无害化处理；负责县城餐厨废弃物的收集、清运和无害化处理；负责县城有毒、有害废弃物收集、清运和无害化处理。
6.指导垃圾处理场等相关企业做好县城垃圾无害化处理等市容环境卫生服务工作；指导县城石灰浆生产等企业做好运输保洁工作。
7.完成上级主管部门交办的其他工作任务。
8.职能转变。县市容环境卫生服务中心应积极推进行政职能回归行政机关，推进经营性职能剥离，推进向社会购买服务，切实转变工作职能，强化公益服务，做好全县市容环境卫生服务工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县环境卫生服务中心内设机构包括：岳阳县市容环境卫生服务中心属岳阳县城市管理和综合执法局下设二级机构，为副科级事业单位。
岳阳县市容环境卫生服务中心现有干部职工298人，其中在职人员298人，有编人员45人，临聘人员253人。县市容环境卫生服务中心下设5个内设机构：综合室、清扫股、清运股、清洗股、垃圾无害化处理服务股。
（二）决算单位构成。岳阳县环境卫生服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县环境卫生服务中心本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4,137.96万元。与上年相比，增长448.43万元，增长12.15%，主要是因为城区范围扩大，工作范围增加，人员及设备等费用增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4,136.59万元，其中：财政拨款收入2,234.63万元，占54.02%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,695.81万元，占41.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4,044.71万元，其中：基本支出1,880.93万元，占46.50%；项目支出2,163.78万元，占53.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2,442.15万元，与上年相比，减少827.31万元,减少25.30%，主要是因为有部分资金由局机关支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2,234.63万元，占本年支出合计的55.25%，与上年相比，财政拨款支出减少758.62万元，减少25.34%，主要是因为有部分资金由局机关支付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2,234.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出286.66万元，占12.83%，卫生健康支出（类）支出11.82万元，占0.53%，节能环保支出（类）支出0.01万元，占0%，城乡社区支出（类）支出1916.24万元，占85.75%，住房保障支出（类）支出19.9万元，占0.89%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1,688.29万元，支出决算数为4,044.70万元，完成年初预算的239.57%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）年初预算为26.53万元，支出决算为23.06万元，完成年初预算的86.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算，有部分资金在2024年元月份支付。
2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出(项）年初预算为0万元，支出决算为259万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）年初预算为15.75万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的75.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行预算，有部分资金在2024年元月份支付。
5、节能环保支出（类）污染防治（款） 其他污染防治支出(项）年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。
6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为1624.45万元，支出决算为1916.24万元，完成年初预算的117.96%，决算数大于年初预算数主要原因城区范围扩大，工作范围增加，人员及设备等费用增加。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为19.9万元，支出决算为19.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出957.81万元，其中：
人员经费790.64万元，占基本支出的82.55%,主要包括基本工资119.77万元、津贴补贴17.99万元、奖金77.38万元、伙食补助费0万元、绩效工资74.87万元、机关事业单位基本保险缴费36.07万元、职业年金2.78万元、职工基本医疗保险缴费21.42万元、公务员医疗补助缴费2.61万元、其他社会保险缴费2.75万元、住房公积金31.94万元、其他工资福利支出396.28万元、退休费0万元、抚恤金2.94万元、生活补助3.82万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；
公用经费167.17万元，占基本支出的17.45%，主要包括办公费1.18万元、印刷费2.55万元、咨询费0.5万元、手续费0.51万元、水费0.8万元、电费4.49万元、邮电费3.75万元、差旅费0万元、维修（护）费56.84万元、租赁费0万元、会议费0.37万元、培训费0.07万元、公务接待费0万元、专用材料费18.73万元、专用燃料费67.53万元、劳务费0万元、委托业务费6.5万元、工会经费1.51万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.22万元、其他商品和服务支出1.61万元、办公设备购置费用0万元。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入6.16万元；年初结转和结余0.00万元；支出6.16万元，其中基本支出6.16万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.16万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出200.00万元；基本支出0.00万元，项目支出200.00万元。
1、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）年初预算为0万元，支出决算为200万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）人员，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长的主要原因是本年无因公出国（境）人员。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年无公务接待，与上年相比减少0.79万元，减少100.00%,减少的主要原因是本年无公务接待。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等预算数的主要原因是本单位无公务用车，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长的主要原因是本单位无公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长的主要原因是本单位无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳县市容环境卫生服务中心（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出0万元，本单位属事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况
2023年本单位开支会议费用0.37万元，用于召开全体干部职工大会，人数398人，内容为年初工作部署。开支培训费0.07万元，内容为人事职称晋级培训，人数40人。2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额449.86万元，其中：政府采购货物支出110.54万元、政府采购工程支出125.85万元、政府采购服务支出213.47万元。授予中小企业合同金额449.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额449.86万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.4%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆28辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车28辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金2163.78万元，占一般公共预算项目支出总额的169.47%。组织对2023年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1276.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出200万元。从评价情况来看，整体评价优秀。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
无。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
无。
第四部分
名词解释
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、 薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信
第五部分
附件
2023年度部门决算公开表
2023年度部门整体支出绩效评价报告
