2022年岳阳县退役军人事务局机关部门 预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 预算绩效目标说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施。
2、负责军转、复员、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置、服务管理和待遇保障工作。
3、贯彻落实军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。
4、负责退役军人教育培训和创业扶持工作。
5、组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理
（二）机构设置。
对照省厅、市局机构设置，按照县委审批的三定方案，岳阳县退役军人事务局内设有办公室、规划财务股、拥军优抚股、移交安置股、政策法规股、就业创业股、烈士陵园保护中心、民兵训练中心8个股室。全局系统行政编制7名，事业编制21名；局机关年末实有人数28人。
二、部门预算单位构成
本次公开岳阳县退役军人事务局机关部门预算，纳入本年度部门预算编制范围的二级预算单独公开。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1916.72万元，其中，一般公共预算拨款1916.72万元（经费拨款1916.72万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加427.9万元，主要原因：一是2022年退役军人服务中心进行单独核算，减少了人员经费基本支出；二是增加了县级专项配套资金。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1916.72万元，其中社会保障和就业支出1902.71万元，卫生健康支出14.02万元。支出较去年增加427.9万元，其中基本支出减少22.1万元，主要原因是2022年退役军人服务中心进行单独核算，减少了人员经费基本支出；项目支出增加450万元，主要原因是增加了县级专项配套资金。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1916.72万元，其中，社会保障和就业1902.71万元，占99.27%；卫生健康支出14.02万元，占0.73%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数314.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1602.70万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：退役军人事务管理支出304万元，主要用于（退役军人事务管理184万元、优抚事业单位运行经费120万元）；八一春节慰问支出380万元，主要用于八一春节拥军拥属慰问经费；其他优抚支出466.7万元，主要用于（残疾军人护理费50.3万元、抚恤事业费为19万元、伤残军人救助基金10万元、涉军人员取消公益性岗位生活困难补助70万元、无工作单位优抚对象自然增长金68万元、原80401部队退役人员困难补助67.7万元、重点优抚对象医药费配套181.7万元）；烈士纪念设施管理维护支出32万元，主要用于（烈士陵园维护经费12万元、英烈纪念设施维护20万元）；退役安置支出220万元，主要用于（退役军人待安置期间生活费25万元、退役士兵待安置期间社保补缴35万元、退役士兵一次性就业金配套160万元）；义务兵优待支出200万元，主要用于义务兵入伍优待金。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款15.66万元，主要用于一般商品服务支出。比2021年减少2.7万元，减少14.71%，主要原因是2022年岳阳县退役军人服务中心进行单独核算，所以减少了商品和服务支出。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数4.99万元，其中，公务接待费4.99万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元）,与2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，培训费预算0.91万元，拟开展干部职工在职培训1次，人数33人，内容为2022年事业单位工作人员线上培训，无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。
（四）政府采购情况：本年度政府采购预算总额20 万元，其中工程类0万元，货物类20万元，服务类0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至上年12月底，本部门共有车辆0辆，无领导干部用车、一般公务用车和其他用车。无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。本年度无新增配置车辆。无新增配备单位价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1916.72万元，其中，基本支出314.02万元，项目支出1602.70万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
