2022年岳阳县光荣院部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 预算绩效目标说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、集中供养孤老烈属、退伍红军、残疾军人、复员军人，供养未满十六岁烈士遗孤和患有残疾生活不能自理的抚恤优待对象；
2、根据工作的特殊性，积极主动向上级争取资金，并接受公民、法人和其他组织的捐助和服务，随时掌握院民的衣、食、住、行等情况，听取院民及社会各界反映，不断改善伙食，提高服务质量；
3、提供收养，弘扬救助精神，负责“三无”老人、家庭无力照顾老人、在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，老人自愿有偿收养。
（二）机构设置。
岳阳县光荣院属于属于退役军人事务局二级机构，对照省厅、市局机构设置，按照县委审批的三定方案，设有办公室、财务室、护理部、后勤部4个股室，全院系统事业编制4名；年末实有人数4人。
二、部门预算单位构成
纳入本年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：岳阳县光荣院。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算46.82万元，其中，一般公共预算拨款46.82万元（经费拨款46.82万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加3.85万元，主要原因是增加事业编制公务交通补贴。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算46.82万元，其中，社会保障和就业42.35万元，卫生健康支出1.85万元，住房保障2.62万元。支出较去年增加3.85万元，其中基本支出增加3.85万元，项目支出增加0万元。其中基本支出较上年增加主要是增加事业编制公务交通补贴。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算46.82万元，其中，社会保障和就业42.35万元，占90.45%；卫生健康支出1.85万元，占3.95%；住房保障2.62万元，占5.6%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数41.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中优抚工作经费5万元，主要用于本部门优抚事业支出。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款2.16万元，与上年持平。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数0 万元，其中，公务接待费0 万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元）。
（三）一般性支出情况：2022年本部门培训费预算0.13万元，拟开展干部职工在职培训1次，人数4人，内容为2022年事业单位工作人员线上培训。无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。
（四）政府采购情况：本年度政府采购预算总额0 万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至上年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为46.82万元，其中，基本支出41.82万元，项目支出5万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
