2022年度
岳阳县退役军人服务中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳县退役军人服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县退役军人服务中心
概况
一、 部门职责
1.宣传党和国家有关退役军人工作的方针政策，贯彻落实上级决策部署和工作要求。2.协助做好退役军人适应性培训、职业技能培训、学历教育等工作。3.组织开展优秀退役军人、困难退役军人以及特殊情况退役军人和其他优抚对象走访慰问。4.组织开展“八．一”、“春节”等节日期间走访慰问退役军人和其他优抚对象活动。5.做好退役军人和其他优抚对象来访接待，政策解答、协调处理诉求等工作。6.为维护退役军人和其他优抚对象的合法权益提供必要的法律服务保障和政策指导。7.组织开展本辖区退役军人和其他优抚对象信息采集、资料管理、总结报送和信息提供以及常态化联系退役军人等工作，定期整理相关数据，提出意见建议。8.督促指导乡镇退役军人服务站工作，组织开展业务培训和检查指导等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县退役军人服务中心是副科级公益一类事业单位，内设副主任1名，股室包括办公室、信访室、烈士纪念设念管理办公室、档案室。
（二）本决算单位是岳阳县退役军人服务中心2022年部门决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计52.12万元，支出总计52.12万元。上年度财务未单独核算，没有对比数据。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计52.12万元，其中：财政拨款收入52.12万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计52.12万元，其中：基本支出52.12万元，占100%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计52.12万元，支出总计52.12万元。上年度财务未单独核算，没有对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出52.12万元，占本年支出合计的100%，上年度财务未单独核算，没有对比数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出52.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出52.12万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为52.12万元，支出决算数为52.12万元，完成年初预算的100%，其中：
1、社会保障就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为52.12万元，支出决算为52.12万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出52.12万元，其中：
人员经费48.53万元，占基本支出的93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。
公用经费3.59万元，占基本支出的7%，主要包括办公费、工会经费等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项预算，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是本单位无此项预算。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项预算，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是本单位无此项预算。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项预算，与上年相比增加0万元增长0%,主要原因是本单位无此项预算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项预算，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是本单位无此项预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：支出0万元。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本级为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容无；开支培训费0万元，人数0人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额3.25万元，其中：政府采购货物支出3.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出52.12 万元。从评价情况来看，2022年我单位各项支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定执行，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位及全县经济社会发展大局，年初我局制定了《岳阳县退役军人服务中心2022年经济目标任务实施方案》，制订了各部门的经费预算，提出了各部门开支经费基数及“三公经费”控制标准。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
无
（3）部门评价项目绩效评价结果。
无
第四部分
名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
