岳阳县退役军人事务局汇总
2026年度单位预算
目录
第一部分2026年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分2026年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施。
2、负责军转、复员、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置、服务管理和待遇保障工作。
3、贯彻落实军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。
4、负责退役军人教育培训和创业扶持工作。
5、组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理。
（二）机构设置
对照省厅、市局机构设置，按照县委审批的三定方案，岳阳县退役军人事务局内设有办公室、规划财务股、拥军优抚股、移交安置股、政策法规股、就业创业股、烈士陵园保护中心、民兵训练中心8个股室。全局系统行政编制9名，事业编制29名；年末实有人数38人。
(三）部门预算单位构成
纳入本年度部门预算编制范围的预算单位包括：岳阳县退役军人事务局、岳阳县退役军人服务中心、岳阳县光荣院、岳阳县军队离退休干部休养所、岳阳县民兵训练中心。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算2777.10万元，其中，一般公共预算拨款2777.10万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本单位2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加446.9万元，主要是因为光荣院和其他优抚支出预算增加。
2026年本单位支出预算2777.10万元，其中，社会保障和就业支出2537.11万元，卫生健康支出207.46万元，住房保障支出32.54万元。支出较去年增加446.9万元，其中基本支出增加40.37万元，项目支出增加406.53万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员工资正常性增长，项目支出增加主要因为因为光荣院和其他优抚支出预算增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算2777.10万元，其中，社会保障和就业支出2537.11万元，占91.36%；卫生健康支出207.46万元，占7.47%；住房保障支出32.54万元，占1.17%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为503.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为2273.33万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有退役军人管理事务、抚恤、退役安置、卫生健康支出。其中：抚恤经费1176.63万元，主要用于义务兵优待、光荣院、 烈士纪念设施管理维护、其他优抚支出等方面；退役安置经费190万元，主要用于退役士兵一次性就业配套、退役士兵待安置期间生活费、退役士兵待安置期间社保补缴。退役军人管理事务经费支出494万元，主要用于拥军优属、其他退役军人事务管理支出等方面；其他社会保障和就业支出300万元；卫生健康支出181.7万元，主要用于优抚对象医疗补助支出。
四、政府性基金预算支出
2026年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款72.22万元，比上一年增加0.12万元，增加0.19%。主要原因是因为公用经费中交通费用增加0.12万元。
（二）“三公”经费预算
本单位2026年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。与上一年减少4.99万元，减少100%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和国务院约法三章等规定，牢固树立过紧日子思想，进一步控制和压减一般性支出。
（三）一般性支出情况
本单位2026年培训费预算2.12万元，拟开展2次培训，人数71人，内容为事业单位工作人员岗前培训； 2026年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2026年政府采购预算总额5.95万元，其中货物类2.25万元，服务类3.70万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为2777.10万元，其中，基本支出503.77万元，项目支出2273.33万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分单位预算公开表格
