岳阳县退役军人事务局

2026年度单位预算

目录

　　第一部分2026年单位预算说明

　　第二部分  单位预算公开表格

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算支出表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分2026年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　1、负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施。

　　2、负责军转、复员、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置、服务管理和待遇保障工作。

3、贯彻落实军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

　　4、负责退役军人教育培训和创业扶持工作。

　　5、组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理。

　　（二）机构设置

　　对照省厅、市局机构设置，按照县委审批的三定方案，岳阳县退役军人事务局内设有办公室、规划财务股、拥军优抚股、移交安置股、政策法规股、就业创业股、烈士陵园保护中心、民兵训练中心8个股室。全局系统行政编制9名，事业编制25名；局机关年末实有人数34人。

　　二、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算2700.41万元，其中，一般公共预算拨款2700.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本单位2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加442.98万元，主要是因为光荣院和其他优抚支出预算增加。

　　2026年本单位支出预算2700.41万元，其中，社会保障和就业支出2466.41万元，卫生健康支出204.81万元，住房保障支出29.19万元。支出较去年增加442.98万元，其中基本支出增加36.45万元，项目支出增加406.53万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员工资正常性增长，项目支出增加主要因为因为光荣院和其他优抚支出预算增加。 

　　三、一般公共预算拨款支出预算

　　2026年一般公共预算拨款支出预算2700.41万元，其中，社会保障和就业支出2466.41万元，占91.33%；卫生健康支出204.81万元，占7.58%；住房保障支出29.19万元，占1.09%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为452.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为2248.33万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有退役军人管理事务、抚恤、退役安置、卫生健康支出。其中：抚恤经费1082.63万元，主要用于义务兵优待、光荣院、 烈士纪念设施管理维护、其他优抚支出等方面；退役安置经费190万元，主要用于退役士兵一次性就业配套、退役士兵待安置期间生活费、退役士兵待安置期间社保补缴。退役军人管理事务经费支出494万元，主要用于拥军优属、其他退役军人事务管理支出等方面；其他社会保障和就业支出300万元；卫生健康支出181.7万元，主要用于优抚对象医疗补助支出。

　　四、政府性基金预算支出

　　2026年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。

　　五、其他重要事项的情况说明

　 （一）机关运行经费

　　本单位2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款64.84万元，比上一年增加0.12万元，增加0.19%。主要原因是因为公用经费中交通费用增加0.12万元。

（二）“三公”经费预算

本单位2026年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。与上一年减少4.99万元，减少100%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和国务院约法三章等规定，牢固树立过紧日子思想，进一步控制和压减一般性支出。

　　（三）一般性支出情况

本单位2026年培训费预算2万元，拟开展2次培训，人数67人，内容为事业单位工作人员岗前培训； 2026年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况

　　本单位2026年政府采购预算总额4.8万元，其中货物类2.1万元，服务类2.7万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2026年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

　　（六）预算绩效目标说明

　　本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为2700.41万元，其中，基本支出452.08万元，项目支出2248.33万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分单位预算公开表格