岳阳县医疗保障局2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 预算绩效目标说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）贯彻执行国家、省、市医疗保障工作方针政策和法律法规，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助等）政策，并组织实施和监督检查。
（2）执行全县医疗保障基金预算，实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。
（3）组织全县医疗保障筹资，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、医疗救助等）待遇。
（4）贯彻落实国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障和支付标准。
（5）监督管理全县医疗机构药品、医用耗材的集中采购工作，受理药品和医用耗材集中采购中的投诉举报。
（6）推进医疗保障基金支付方式改革。实施全县定点医药机构协议管理和支付管理，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。落实医疗保障信用评价体系。
（7）负责全县医疗保障经办管理，参与公共服务体系建设。落实异地就医管理、费用结算和医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。
（8）负责规划实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。
（9）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（10）完成县委县政府交办的其他任务。
（11）职能转变。贯彻落实城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（12）有关职责分工。与县卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）机构设置。
岳阳县医疗保障局内设办公室、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股、规划财务股、法规与信息股、人事股等七个股室，下辖事务中心、稽核中心两个二级机构。全系统共有干部职工52人(其中离退休7人)，党员36人，大专及其以上学历44人，副科级及其以上干部9人。
二、部门预算单位构成
岳阳县医疗保障局只有本级，所属二级机构财务未独立，因此2022年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算634.47万元，其中，一般公共预算拨款634.47万元（经费拨款534.47万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款100万元）。收入较去年增加或减少20.4万元，主要原因是主要原因是岳阳县医疗保障局于2019年4月新组建，人员增加，工资福利、公用经费等一并增加.
（二）支出预算：2022年本部门支出预算634.47万元，其中社会保障和就业44.65万元，卫生健康支出558.31万元,住房保障31.51万元。支出较去年增加20.4万元，其中基本支出增加20.4万元。其中基本支出较上年增加主要是由于主要原因是岳阳县医疗保障局于2019年4月新组建，人员增加，工资福利、公用经费等一并增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算634.47万元，其中社会保障和就业44.65万元，占7%；卫生健康支出558.31万元，占88%；住房保障31.51万元，占5%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数498.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出473.63万元、一般商品和服务支出24.84万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算136万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括新农合筹资项目、医保系统维护项目、医保专项项目、执法专项项目。其中：新农合筹资18万元，主要用于城乡居民筹资、宣传等；医保系统维护40万元，主要用于医保软件系统运行的维护、网络平台建设等。医保专项38万元，主要用于医保其他相关项目的支出。执法专项40万元，主要用于执法相关的行动支出。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费24.84万元，比上年减少11.39万元，降低31%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和国务院“约法三章”等规定，牢固树立过紧日子思想，进一步控制和压减一般性支出。
（二）“三公”经费预算：2022年度本部门“三公”经费预算数3 万元，其中，公务接待费3 万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元）。2022年“三公”经费预算较2021年减少3万元，降低50%，主要原因是：是今年严格控制了招待次数、招待标准。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，未召开会议，人数 0人，无内容；培训费预算0万元，未开展培训，人数0人，无内容；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
（四）政府采购情况：2022年度本部门政府采购预算总额60 万元，其中工程类采购预算0 万元，货物类采购预算60万元，服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为634.47万元，其中，基本支出498.47万元，项目支出136万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
