岳阳县医疗保障局2021年部门预算公开
目录
第一部分 岳阳县医疗保障局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县医疗保障局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻执行国家、省、市医疗保障工作方针政策和法律法规，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助等）政策，并组织实施和监督检查。
（2）执行全县医疗保障基金预算，实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。
（3）组织全县医疗保障筹资，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、医疗救助等）待遇。
（4）贯彻落实国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障和支付标准。
（5）监督管理全县医疗机构药品、医用耗材的集中采购工作，受理药品和医用耗材集中采购中的投诉举报。
（6）推进医疗保障基金支付方式改革。实施全县定点医药机构协议管理和支付管理，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。落实医疗保障信用评价体系。
（7）负责全县医疗保障经办管理，参与公共服务体系建设。落实异地就医管理、费用结算和医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。
（8）负责规划实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。
（9）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（10）完成县委县政府交办的其他任务。
（11）职能转变。贯彻落实城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（12）有关职责分工。与县卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）机构设置
岳阳县医疗保障局内设办公室、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股、规划财务股、法规与信息股、人事股等七个股室，下辖事务中心、稽核中心两个二级机构。全系统共有干部职工52人(其中离退休7人)，党员36人，大专及其以上学历44人，副科级及其以上干部9人。
二、部门预算单位构成
本单位所属二级机构财务未独立，因此2021年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。注明：本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算
2021年年初预算数614.07万元，其中，一般公共预算拨款614.07万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入100万元)，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年增加115.77万元，主要原因是由于岳阳县医疗保障局于2019年4月新组建，人员增加，工资福利、公用经费等一并增加。
（二）支出预算
2021年年初预算数614.07万元，其中医疗保障支出614.07万元，按支出科目分类，其中工资福利441.84万元，商品服务36.23万元，比2020年减少35.67万元，减少98.45%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和国务院“约法三章”等规定，牢固树立过紧日子思想，进一步控制和压减一般性支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出614.07万元，包含基本支出478.07万元，占比78%；项目支出136万元，占比22%。具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2021年年初预算数为478.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出441.84万元、一般商品和服务支出36.23万元。
（二） 项目支出
2020年年初预算数为136万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中医保工作经费78万元，新农合筹资工作经费18万元，医保系统维护经费40万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本部门机关运行经费为当年一般公共预算拨款36.23万元，比上年减少35.67万元，下降98.45%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和国务院“约法三章”等规定，牢固树立过紧日子思想，进一步控制和压减一般性支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数5.17万元，其中，公务接待费3.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.07万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.07万元）。比2020年减少0.83万元，降低13.9%，主要原因是今年严格控制了招待次数、招待标准。
（三）一般性支出情况
本年度一般性支出预算共计36.23万元，其中:办公费2.77万元、印刷费0.65万元、水费0.49万元、电费1.97万元、邮电费3.29万元、物业管理费3.94万元、差旅费3.94万元、维修（护）费0.65万元、会议费3万元、（本部门2021年会议费预算3万元，拟召开7次会议，人数206人，内容为2021年专项治理“回头看”检查工作、医保基金征缴、医保党风廉政建设、医疗保障工作等会议)；培训费预算1.15万元，（拟开展9次培训，人数209人，内容为2021年医保信息平台上线、新闻通讯、党校中青班、入党积极分子培训等）公务接待费3.10万元、公务用车运行维护费2.07万元、公务交通补贴10.85万元；2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额55万元，其中工程类0万元，货物类55万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日本单位的固定资产期末数52万元，其中：专用设备总价值36万元，房屋总价值0万元，无形资产总价值16万元。单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。占用办公用房447.7平方米。
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，已报废。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额614.07万元，其中，基本支出614.074万元，项目支出0万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出预算绩效目标表》，本单位无重点绩效评价项目，故第30张表《项目支出绩效目标表》为空表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
