岳阳县医疗保障局2023年度
单位预算
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻执行国家、省、市医疗保障工作方针政策和法律法规，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助等）政策，并组织实施和监督检查。
（2）执行全县医疗保障基金预算，实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。
（3）组织全县医疗保障筹资，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、医疗救助等）待遇。
（4）贯彻落实国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障和支付标准。
（5）监督管理全县医疗机构药品、医用耗材的集中采购工作，受理药品和医用耗材集中采购中的投诉举报。
（6）推进医疗保障基金支付方式改革。实施全县定点医药机构协议管理和支付管理，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。落实医疗保障信用评价体系。
（7）负责全县医疗保障经办管理，参与公共服务体系建设。落实异地就医管理、费用结算和医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。
（8）负责规划实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。
（9）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（10）完成县委县政府交办的其他任务。
（11）职能转变。贯彻落实城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（12）有关职责分工。与县卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）机构设置
岳阳县医疗保障局内设办公室、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股、规划财务股、法规与信息股、人事股等七个股室，下辖事务中心、稽核中心两个二级机构。全系统共有干部职工47人(其中离退休6人)，党员38人，大专及其以上学历44人，副科级及其以上干部5人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算万元，其中，一般公共预算拨款696.56万元（经费拨款601.56万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款95万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转50.89万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加12.36万元，主要是因为基本工资普调及人员增加导致基本工资、津贴绩效、社会保障等人员经费的增加。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算696.56万元，其中，一般社会保障和就业支出50.41万元，卫生健康支出611.59万元,住房保障支出34.56。支出较去年增加62.09万元，其中基本支出增加72.09万元，项目支出减少10万元。其中基本支出较上年增加主要是基本工资普调及人员增加导致基本工资、津贴绩效、社会保障等人员经费的增加；项目支出减少主要是因为财政普遍压减了项目支出预算。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算696.56万元，其中，一般社会保障和就业支出50.27万元，占7.22%；卫生健康支出578.45万元，占83.04%，住房保障支出34.56，占4.96%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为570.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为126万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：新农合筹资16万元，主要用于城乡居民筹资、宣传等方面；医保系统维护40万元，主要用于医保软件系统运行的维护、网络平台建设等方面；医保专项35万元，主要用于医保其他相关项目的支出；执法专项35万元，主要用于执法相关的行动支出。
四、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款83.47万元，比上一年增加58.63万元，增加236.03%。主要原因是本年度将公务交通补贴纳入公用经费预算编制。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数2.87万元，其中，公务接待费2.87万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0.13万元，降低4.3%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。
（三）一般性支出情况
本单位2023年培训费预算1.50万元，拟开展7次培训，人数950人，内容为基金筹资征缴、职工医保门诊共济政策、城乡居民基本医疗保险 门诊统筹、医疗救助制度等；2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额192万元，其中工程类0万元，货物类92万元，服务类100万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为696.56万元，其中，基本支出570.56万元，项目支出126万元，具体绩效目标详见报表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
