2023年度
岳阳县医疗保障局部门决算
目录
第一部分 岳阳县医疗保障局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县医疗保障局概况
一、 部门职责
（1）贯彻执行国家、省、市医疗保障工作方针政策和法律法规，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助等）政策，并组织实施和监督检查。
（2）执行全县医疗保障基金预算，实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。
（3）组织全县医疗保障筹资，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、医疗救助等）待遇。
（4）贯彻落实国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障和支付标准。
（5）监督管理全县医疗机构药品、医用耗材的集中采购工作，受理药品和医用耗材集中采购中的投诉举报。
（6）推进医疗保障基金支付方式改革。实施全县定点医药机构协议管理和支付管理，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。落实医疗保障信用评价体系。
（7）负责全县医疗保障经办管理，参与公共服务体系建设。落实异地就医管理、费用结算和医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。
（8）负责规划实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。
（9）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（10）完成县委县政府交办的其他任务。
（11）职能转变。贯彻落实城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（12）有关职责分工。与县卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置及决算单位构成
（一）岳阳县医疗保障局内设：办公室、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股、规划财务股、法规与信息股、人事股等七个股室，下辖事务中心、稽核中心两个二级机构。全系统共有干部职工53人，（在职46人，离退休7人），党员38人，大专及其以上学历46人，副科级及其以上干部5人。
（二）决算单位构成。岳阳县医疗保障局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县医疗保障局本级
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计998.36万元。与上年相比，减少157.86万元，减少15.81%，主要是因为医疗保障改革医保能力建设资金的减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计998.36万元，其中：财政拨款收入947.10万元，占94.87%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入51.25万元，占5.13%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计989.65万元，其中：基本支出676.21万元，占68.33%；项目支出313.44万元，占31.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计947.10万元，与上年相比，减少169.12万元,减少17.86%，主要是因为医疗保障改革医保能力建设资金的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出947.10万元，占本年支出合计的95.70%，与上年相比，财政拨款支出减少133.04万元，减少14.05%，主要是因为医疗保障改革医保能力建设资金的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出947.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.78万元，占0.61%；社会保障和就业（类）支出242.82万元，占25.84%;卫生健康（类）支出663.95万元，占70.10%；住房保障（类）支出34.56万元，占3.65%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为646.83万元，支出决算数为947.10万元，完成年初预算的146.42%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.78万元，因年初预算数为0，无百分比情况；决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：此项支出为绩效奖，所以没有预算。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险业务管理事务（项）。
年初预算为48.96万元，支出决算为242.82万元，完成年初预算的495.96%。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为563.31万元，支出决算为663.95万元，完成年初预算的117.87%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）
年初预算为34.56万元，支出决算为34.56万元，完成年初预算的100.00%。
5、其他支出（类）其他支出（款）
年初预算为0.00万元，支出决算为43.55万元，因年初预算数为0，无百分比情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出644.67万元，其中：
人员经费478.15万元，占基本支出的74.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、 救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费468.95万元，占基本支出的72.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元；基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成预算的2.92%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算数为0，无百分比情况。
公务接待费支出预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制经费支出，与上年相比增加1.77万元，增长153.58%,增长的主要原因是上一级检查、供有关单位交流工作的接待工作。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算数为0，无百分比情况。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算数为0，无百分比情况。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.92万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，因年初预算数为0，无百分比情况。公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，因年初预算数为0，无百分比情况。
其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.92万元，全年共接待来访团组32个、来宾310人次，主要是上一级检查、供有关单位交流工作的接待工作支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出171.67万元，比上年决算数增加31.33万元，增长22.32%。主要原因是：增加人员导致。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.47万元，用于召开全局性会议会议，人数220人，内容为医保基金征缴、医保党风廉政建设、医疗保障工作、民主测评等开支；培训费1.74万元，用于开展党员培训培训，人数282人，内容为党员培训、行政执法能力提升、各项工作业务用于积极分子入党培训、科级干部中青班、医保市级统筹等培训；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是无此活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额149.58万元，其中：政府采购货物支出142.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.34万元。授予中小企业合同金额149.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额149.58万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.91%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是单位无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出644.67万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分100，评价等级为“优”；整体支出绩效评价报告已按要求随同部门决算作为附件公开。
（2）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
1、2023年部门决算公开表格
2、2023年度部门整体支出绩效评价报告
