目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
其主要职能是：1.向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。2.承担巡察工作有关的政策研究、制度建设等工作。3.统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。4.对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。5.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。6.完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其它任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
我单位共有干部10人，其中实有在职干部10人；核定行政编制8名，实有人数8名，事业编制2名，实有人数2名，大专以上学历占100%。机关内设4个职能部室：综合室、巡察室、督办室、信息中心。
（二）决算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2020年度部门决算仅为本级决算。
第二部分 部门决算公开表(见附表)
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计318.3万元（含年初结转和结余资金21.2万元），较上年增加92.4万元，增加40.9%。主要是因为：一是增加了1名行政编制人员、2名事业编制人员；二是开展了三轮巡察，增加了10个被巡察单位。
2020年度支出总计318.3万元（含年末结转和结余资金49.6万元），较上年增加93万元，增加41.3%。主要是因为：一是增加了1名行政编制人员、2名事业编制人员；二是开展了三轮巡察，增加了10个被巡察单位。
二、收入决算情况说明
本年收入合计297.1万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入297.1万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计268.7万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出115万元，占42.8%；项目支出153.7万元，占57.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入合计297.1万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），较上年增加71.2万元，增加31.5%。主要是因为：一是增加了1名行政编制人员、2名事业编制人员；二是开展了三轮巡察，增加了10个被巡察单位。
2020年度财政拨款支出总计268.7万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），较上年增加42.8万元，增加19%。主要是因为：一是增加了1名行政编制人员、2名事业编制人员；二是开展了三轮巡察，增加了10个被巡察单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出268.7万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加42.8万元，增加19%。主要是因为：一是增加了1名行政编制人员、2名事业编制人员；二是开展了三轮巡察，增加了10个被巡察单位。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出268.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出268.7万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为107.9万元，支出决算数为268.7万元，完成年初预算的249%，其中：
1、一般公共服务支出（类）--纪检监察事务（款）--其他纪检监察事务（项）年初预算107.9万元，支出决算数268.7万元，完成年初预算的249%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了1名行政编制人员、2名事业编制人员，开展了三轮巡察，增加了10个被巡察单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出115万元，其中：人员经费94.8万元，占基本支出的82.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、其他工资福利支出等；公用经费20.2万元，占基本支出的17.6%，主要包括办公费、印刷费、工会经费、其他商品服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
公务接待费支出预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定实施细则及省市县有关要求，厉行节约，严控“三公”支出。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组10个、来宾45人次，主要是与其他县市区开展巡察业务交流活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出20.2万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据《岳阳县财政局关于全面开展2020年财政支出绩效自评工作的通知》（岳县财发〔2021〕14号）等文件的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分95，评价等级为“优”。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。
第五部分 附件
