中共岳阳县委巡察工作领导小组办公室2021年度部门决算公开
目录
第一部分中共岳阳县委巡察工作领导小组办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、2021年度整体支出绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共岳阳县委巡察工作领导小组办公室单位概况
一、 部门职责
（一）向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。
（二）承担巡察工作有关的政策研究、制度建设等工作。
（三）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。
（四）对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。
（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
（六）完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其它任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位共有干部16人，其中实有在职干部16人；核定行政编制14名，实有人数14名，事业编制2名，实有人数2名，大专以上学历占100%。单位内设机构包括：综合室、巡察室、督办室、信息中心；设2个巡察组。
（二）部门决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：县委巡察工作领导小组办公室本级，本单位没有所属二级机构，因此2021年度部门决算仅为本级决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计289.94万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少28.36万元，减少8.91%，主要是因为2021年度仅开展1轮常规巡察和1轮专项巡察，比上年少开展1轮常规巡察。
2021年度支出总计289.94万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少28.36万元，减少8.91%，主要是因为2021年度仅开展1轮常规巡察和1轮专项巡察，比上年少开展1轮常规巡察。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计289.94万元，其中：财政拨款收入289.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计289.94万元，其中：基本支出209.23万元，占72.16%；项目支出80.71万元，占27.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计289.94万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少28.36万元，减少8.91%，主要是因为2021年度仅开展1轮常规巡察和1轮专项巡察，比上年少开展1轮常规巡察。
2021年度财政拨款支出合计289.94万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少28.36万元，减少8.91%，主要是因为2021年度仅开展1轮常规巡察和1轮专项巡察，比上年少开展1轮常规巡察。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出289.94万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少28.36万元，减少8.91%，主要是因为2021年度仅开展1轮常规巡察和1轮专项巡察，比上年少开展1轮常规巡察。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出289.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出289.94万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为130.71万元，支出决算数为289.94万元，完成年初预算的221.82%，其中：
1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。
年初预算为130.71万元，支出决算为289.94万元，完成年初预算的221.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展的1轮常规巡察和1轮专项巡察工作经费未纳入年初预算；2021年2月调入巡察组4人，2021年5月调入巡察组2人，相关人员经费未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出209.23万元，其中：人员经费181.77万元，占基本支出的86.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金；公用经费27.46万元，占基本支出的13.12%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是未安排出国（境），与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国（境）。
公务接待费支出预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算安排公务接待支出，与上年相比公务接待批次无变化。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均无公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均无公务用车引起的运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组5个、来宾20人次，主要是上级巡察机构、县市区巡察机构学习交流活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出27.46万元，比年初预算数增加7.26万元，增长20.91%。主要原因是：本单位2021年2月调入巡察组4人，2021年5月调入巡察组2人，公用支出增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.07万元，用于参加省委巡视办组织的县级巡察办主任培训会，人数1人，内容为县级巡察办主任培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度整体支出绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2021年度部门整体支出进行了绩效自评。
（1）绩效管理评价工作开展情况。
组织对本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出289.94万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评综合得分为98分，评价等级为“优”。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
无。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
无。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。
第五部分
附件
中共岳阳县委巡察工作领导小组办公室2021年度部门决算公开表.xls
中共岳阳县委巡察工作领导小组办公室2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx