目录

 

第一部分 中共岳阳县委巡察工作领导小组办公室部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

第一部分

 

中共岳阳县委巡察工作领导小组办公室部门（单位）概况

 

 

 

 

 

一、部门职责

（一）向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。

（二）承担巡察工作有关的政策研究、制度建设等工作。

（三）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

（四）对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。

（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（六）完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：综合室、巡察室、督办室、信息中心；设2个巡察组。

（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：县委巡察工作领导小组办公室本级，本单位没有所属二级机构，因此2023年度部门决算仅为本级决算。

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

（见附件）

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计440.56万元。与上年相比，增长78.86万元，增长21.80%，主要是因为2023年度共开展3轮常规巡察，较上年度增加2轮常规巡察。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计440.56万元，其中：财政拨款收入440.56万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计440.56万元，其中：基本支出274.16万元，占62.23%；项目支出166.4万元，占37.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计440.56万元，与上年相比，增长78.86万元,增长21.80%，主要是因为2023年度共开展3轮常规巡察，较上年度增加2轮常规巡察。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出440.56万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增长78.86万元，增长21.80%，主要是因为2023年度共开展3轮常规巡察，较上年度增加2轮常规巡察。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出440.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出440.56万元，占100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为267.66万元，支出决算数为440.56万元，完成年初预算的164.60%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为267.66万元，支出决算为440.56万元，完成年初预算的164.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：常规巡察和专项巡察工作根据本年实际开展情况申报，所需经费未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出274.16万元，其中：

人员经费227.40万元，占基本支出的82.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费46.76万元，占基本支出的17.06%，主要包括办公费、水费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的50.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增长0万元，增长0%,主要原因是无变化。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的50.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次减少，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是公务接待批次减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增长0万元，增长0%,主要原因是无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增长0万元，增长0%,主要原因是无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组2个、来宾5人次，主要是上级和其他县市区巡察机构来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0万元，中共岳阳县委巡察工作领导小组办公室（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出46.76万元，比年初预算数（或者上年决算数）增长21.36 万元，增长84.09 %。主要原因是：2023年度共开展3轮常规巡察，较上年度增加2轮常规巡察。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，人数0人；开支培训费0.03万元，用于开展事业单位人员培训，人数1人，内容为事业单位人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金166.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出440.56万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，保证了人员经费正常发放，单位正常运转，工作顺利开展；开展了十三届县委第三、四、五轮巡察、园区专项巡察，以及整改督查评估工作；完成了省委巡视和市委提级巡察整改工作。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

本单位无部门决算中项目绩效自评结果。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分

 

附件

 

1、中共岳阳县委巡察工作领导小组办公室2023年部门决算公开表格.xlsx

2、中共岳阳县委巡察工作领导小组办公室2023年度整体支出绩效自评报告.doc