目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算（按政府预算经济分类）
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
28、“三公”经费预算公开表
29、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家和地方关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法律、法规；负责辖区内国省干线公路的建设、养护等工作。
2、负责辖区内国省干线公路养护、改造升级，确保公路的完好、平整、畅通，提高公路的耐用性和抗灾能力；负责辖区内国省干线公路安全生产监督管理工作。
3、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳县公路建设和养护中心为岳阳县全额拨款、单独核算、公益一类事业单位，保留正科级机构规格。根据岳阳市编办相关文件精神，定编161名，其中机关28名、公路所133名。目前，我中心现有在职在岗干部职工156人。中心机关设9个职能股室（办公室、财务股、机安股、工务股、总工室、党建办、纪检监察室、工会、政工股）。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，没有对个人和家庭的补助支出，所以公开的附件8、9、10、11、17、18、19、20、21、22、23、24、25、28、30表均为空；收入包括一般公共预算拨款。
（一）收入预算
本年度年初预算数1485.52万元，其中一般公共预算拨款1485.52万元，收入较上年增加或减少零万元，主要原因岳阳县公路建设和养护中心是2021年度新增加的预算单位，故无上年数据作比较。
（二）支出预算
本年度年初预算数1485.52万元，其中一般公共服务支出1485.52万元，主要原因是岳阳县公路建设和养护中心是2021年度新增加的预算单位，故无上年数据作比较。
四、一般公共预算拨款支出预算
岳阳县公路建设和养护中心一般公共预算拨款收入1485.52万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
本年度年初预算数为1485.52万元，是指用于基本工资、津贴补贴、第十三个月基本工资，年终绩效、社会保障，住房公积金等人员经费。
（二） 项目支出
2021年度本单位无项目安排的支出，故无上年数据作比较。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年度本单位无机关运行经费安排的支出。
（二）“三公”经费预算
2021年度本单位无“三公”经费安排的支出。
（三）一般性支出情况
2021年度本单位无一般性支出经费安排的支出。
（四）政府采购情况
2021年度本单位暂时无政府采购计划，也无政府采购支出
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2021年12月31日，本单位无公务用车；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。新增配备单位价值50.00万元以上通用设备0台、单位价值100.00万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本年度暂时无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
