2022年岳阳县公路建设和养护中心
部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 预算绩效目标说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、贯彻执行国家和地方关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法律、法规；负责辖区内国省干线公路的建设、养护等工作。
2、负责辖区内国省干线公路养护、改造升级，确保公路的完好、平整、畅通，提高公路的耐用性和抗灾能力；负责辖区内国省干线公路安全生产监督管理工作。
3、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置。
岳阳县公路建设和养护中心为岳阳县全额拨款、单独核算、公益一类事业单位，保留正科级机构规格。根据岳阳市编办相关文件精神，定编161名，其中机关27名、公路所125名。目前，我中心现有在职在岗干部职工152人。中心机关设9个职能股室（办公室、财务股、机安股、工务股、总工室、党建办、纪检监察室、工会、政工股）。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：
2022年本部门收入预算1608.83万元，其中一般公共预算拨款1608.83万元，上年无数据作比较，主要原因岳阳县公路建设和养护中心是2021年度新增加的预算单位。
（二）支出预算：
2022年本部门支出预算1608.83万元，其中，交通运输支出1273.67万元，社会保障和就业151.94万元，卫生健康支出75.97万元，住房保障107.25万元。上年无数据作比较，主要原因岳阳县公路建设和养护中心是2021年度新增加的预算单位。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1608.83万元，其中，交通运输支出1273.67万元，占79.17%；社会保障和就业151.94万元，占9.44%；卫生健康支出75.97万元，占4.72%；住房保障107.25万元，占6.67%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：
2022年本部门基本支出预算数1608.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出1526.75万元、一般商品和服务支出82.08万元。
（二）项目支出：
本年度本部门无项目安排的支出。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款82.08万元，上年无数据作比较，主要原因岳阳县公路建设和养护中心是2021年度新增加的预算单位。
。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数0.8万元，其中，公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。上年无数据作比较，主要原因岳阳县公路建设和养护中心是2021年度新增加的预算单位。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 3.5万元，拟召开 10 次会议，人数 120 人，内容为公路工作会、安全生产会、养护工作会；培训费预算 4.6 万元，拟开展 12次培训，人数30人，内容为安全培训、技术员培训、党员培训、财务培训等 ；无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 29.33 万元，其中，货物类采购预算 29.33 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 15辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 9 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 6 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1608.83万元，其中，基本支出1608.83万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
