岳阳县公路建设和养护中心2021年决算公开

　　目录

　　第一部分  岳阳县公路建设和养护中心单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、2021年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分  岳阳县公路建设和养护中心概况

　　一、部门职责

　　（一） 贯彻执行国家和地方关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法律、法规；负责辖区内国省干线公路的建设、养护等工作。

　　（二）负责辖区内国省干线公路养护、改造升级，确保公路的完好、平整、畅通，提高公路的耐用性和抗灾能力；负责辖区内国省干线公路安全生产监督管理工作。

　　（三）承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳县公路建设和养护中心无内设机构，为岳阳县全额拨款、单独核算、公益一类事业单位，保留正科级机构规格。根据岳阳市编办相关文件精神，定编161名，其中机关24名、公路所127名。目前，我中心现有在职在岗干部职工151人。中心机关设9个职能股室（办公室、财审股、安全股、工务股、总工室、党建办、纪检监察室、工会、政工股）

　　（二）决算单位构成。岳阳县公路建设和养护中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县公路建设和养护中心本级

　　第二部分  部门决算表

　　（见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计13483.20万元（含年初结转和结余资金3471.22万元），与上年无数据作比较，主要原因岳阳县公路建设和养护中心是2021年度新增加的预算单位。

　　2021年度支出总计13483.20万元（含年末结转和结余资金1029.48万元），与上年无数据作比较，主要原因岳阳县公路建设和养护中心是2021年度新增加的预算单位。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计10011.98万元（不含年初结转和结余资金3471.22万元），其中：一般公共预算财政拨款收入4407.66万元，占44.02%，政府性基金财政拨款收入1142.72万元，占11.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4461.61万元，占44.56%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计9419.96万元（不含年末结转和结余资金1029.48），其中：基本支出2184.38万元，占23.19%；项目支出7235.58万元，占76.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计5550.37万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年无数据作比较，主要原因岳阳县公路建设和养护中心是2021年度新增加的预算单位。

　　2021年度财政拨款支出合计5138.85万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年无数据作比较，主要原因岳阳县公路建设和养护中心是2021年度新增加的预算单位。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出3996.14万元，占本年支出合计的42.425%，与上年相比，与上年无数据作比较，主要原因岳阳县公路建设和养护中心是2021年度新增加的预算单位。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出3996.14万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出3996.14万元，占100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为3996.14万元，完成年初预算的0%，其中：

　　1、支出为交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

　　年初预算0万元，支出决算为1047.95万元，完成年初预算的0%，年初无预算数，主要原因岳阳县公路建设和养护中心是2021年度新增加的预算单位。

　　2、支出为交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

　　年初预算0万元，支出决算为272.83万元，完成年初预算的0%，，年初无预算数，主要原因岳阳县公路建设和养护中心是2021年度新增加的预算单位。

　　3、支出为交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

　　年初预算0万元，支出决算为282万元，完成年初预算的0%，年初无预算数，主要原因岳阳县公路建设和养护中心是2021年度新增加的预算单位。

　　4、支出为交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

　　年初预算0万元，支出决算为29.35万元，完成年初预算的0%，年初无预算数，主要原因岳阳县公路建设和养护中心是2021年度新增加的预算单位。

　　5、支出为交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础建设支出（项）

　　年初预算0万元，支出决算为2364.01万元，完成年初预算的0%，年初无预算数，主要原因岳阳县公路建设和养护中心是2021年度新增加的预算单位。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出万元1457.06万元，其中：人员经费1457.06万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置费等其他费用。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为53.38万元，完成预算的0%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要未安排出国出境。与上年无数据作比较，主要原因岳阳县公路建设和养护中心是2021年度新增加的预算单位。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.072万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是岳阳县公路建设和养护中心是2021年度新增加的预算单位，决算数为后期追加经费，与上年无数据作比较，主要原因岳阳县公路建设和养护中心是2021年度新增加的预算单位。

　　公务用车购置费及公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为53.31万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是这是本中心生产作业用车，为后期追加经费，与上年无数据作比较，主要原因岳阳县公路建设和养护中心是2021年度新增加的预算单位。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.072万元，占0.13%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算53.31万元，占99.87%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.072万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是财务软件公司装系统发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为53.31万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县公路建设和养护中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费53.31万元，主要是养护作业用车支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款收入1142.72万元；年初结转和结余0万元；支出1142.72万元，其中基本支出0万元，项目支出1142.72万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收安排支出（款）城市建设支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为392万元，完成年初预算的0%，年初无预算数，主要原因岳阳县公路建设和养护中心是2021年度新增加的预算单位。

　　城乡社区（类）国有土地使用权出让收安排支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为739.22万元，完成年初预算的0%，年初无预算数，主要原因岳阳县公路建设和养护中心是2021年度新增加的预算单位。

　　城乡社区（类）国有土地使用权出让收安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的0%，年初无预算数，主要原因岳阳县公路建设和养护中心是2021年度新增加的预算单位。

　　九、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，组织对2021年度X118线荣宝路（欧胡段）大修工程等1个项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出1142.72万元。从评价情况来看，X118线荣宝路（欧胡段）实施能够极大改善的提高周围村民的生活质量和水平，改善群众出行条件，提高群众出行效率，受益人口满意度均达到90%以上。

　　组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3996.14万元，政府性基金预算支出1142.72万元。从评价情况来看，保证项目建设稳步推进，保证所管辖公路的全线畅通；完成好县域内国、省主要干线公路日常养护，群众满意度不断提升。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　X118线荣宝路（欧胡段）大修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.5分。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出0万元，年初预算数无数据，主要原因是：岳阳县公路建设和养护中心是2021年度新增加的预算单位，2021年机关运行经费为原上级部门汇总预算，下达的经费指标结余。

　　（二）一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费1万元，用于召开财务及安全会议，人数23人，内容为财务工作及安全问题；开支培训费11.56万元，其中：开支0.478万元用于开展新党员培训学习，人数5人，内容为新党员培训；开支9.07万元用于开展局机关及各支部党员学习及党活动，人数85人，内容为党员学习及党活动，举办党员学习及七一党员活动；开支2.012万元用于养护培训学习、资料及其他，人数8人，学习内容桥梁养护工程师培训、安防精细法提升等。

　　（三）政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额316.31万元，其中：政府采购货物支出18.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出297.75万元。授予中小企业合同金额316.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额297.75万元，占授予中小企业合同金额的94.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.13%。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆15辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用0辆、特种专业技术用车6辆，主要是养护生产作业用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余）。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　交通运输支出（类）：是指用于公路建设和养护运输的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费等。

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备等，以及按规定提取的修购基金。

　　公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件   岳阳县公路建养2021决算公开表.xls
岳阳县岳阳县公路建设和养护中心2021年度部门整体支出绩效评价.docx