岳阳县公路建设和养护中心单位2025年度

单位预算

目录

第一部分  2025年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和地方关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法律、法规；负责辖区内国省干线公路的建设、养护等工作。

2、负责辖区内国省干线公路养护、改造升级，确保公路的完好、平整、畅通，提高公路的耐用性和抗灾能力；负责辖区内国省干线公路安全生产监督管理工作。 

3、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

岳阳县公路建设和养护中心为岳阳县全额拨款、单独核算、公益一类事业单位，保留正科级机构规格。根据岳阳市编办相关文件精神，定编151名，其中机关24名、公路所127名。目前，我中心现有在职在岗干部职工135人。中心机关设9个职能股室（办公室、财务股、机安股、工务股、总工室、党建办、纪检监察室、工会、政工股）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算0万元，其中，一般公共预算拨款1,835.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少1596.63万元，主要是因为人员变动，公路建设与维修项目增加导致。

（二）支出预算

2025年本单位支出预算1,835.35万元，其中，社会保障和就业147.17万元，卫生健康82.24万元，交通运输1,502.06万元，住房保障支出103.88万元。支出较去年增长238.72万元，其中基本支出增长132.98万元，项目支出增长105.74万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员变动，项目支出增加主要是因为公路建设与维修项目增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算1,835.35万元，其中，社会保障和就业支出147.17万元，占8.02%；卫生健康支出82.24万元，占4.48%；交通运输支出1,502.06万元，占81.84%；住房保障支出103.88万元，占5.66%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为1,635.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为200.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：公路养护支出200.00万元，主要用于及时处置路面病害，完成路面小修坑槽修复，确保道路的安全畅通等方面。

四、政府性基金预算支出

2025年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2025年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款181.13万元，比上一年增长86.87万元，增长92.16%。主要原因是人员变动，公路建设与维修项目增加导致公用经费增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2025年“三公”经费预算数0.80万元，其中，公务接待费0.80万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少1.00万元，减少55.56%，主要原因是公务用车运行费减少。

（三）一般性支出情况

本单位2025年会议费预算1.80万元，拟召开5次大会议，人数80人，20次小会议，人数10人，内容为公路工作会、养护工作会、安全生产会、工会会员会、党员大会等；培训费预算1.00万元，拟开展8次培训，人数50人，内容为财务人员培训、工务股人员培训、安全员培训等；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0.00万元，内容为无。2025年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2025年政府采购预算总额251.87万元，其中工程类0.00万元，货物类106.87万元，服务类145.00万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆12辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车12辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2025年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为1,835.35万元，其中，基本支出1,635.35万元，项目支出200.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。               

第二部分  单位预算公开表格

附件：岳阳县公路建设和养护中心单位预算公开表格

415001__岳阳县公路建设和养护中心部门预算公开表.xlsx