岳阳县公路建设和养护中心
2026年度单位预算
目录
第一部分 2026年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2026年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家和地方关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法律、法规；负责辖区内国省干线公路的建设、养护等工作。
2、负责辖区内国省干线公路养护、改造升级，确保公路的完好、平整、畅通，提高公路的耐用性和抗灾能力；负责辖区内国省干线公路安全生产监督管理工作。
3、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳县公路建设和养护中心为岳阳县全额拨款、单独核算、公益一类事业单位，保留正科级机构规格。根据岳阳市编办相关文件精神，定编141名，其中机关28名、公路所113名。目前，我中心现有在职在岗干部职工126人。退休人员134人。中心机关设9个职能股室（办公室、财务股、机安股、工务股、总工室、党建办、纪检监察室、工会、政工股）。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算1848.30万元，其中，一般公共预算拨款1848.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本单位2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加12.95万元，主要是因为人员工资福利结构调整、社保基数调增。
（二）支出预算
2026年本单位支出预算1848.30万元，其中，社会保障和就业支出151.49万元，卫生健康支出84.66万元，交通运输支出1505.22万元，住房保障支出106.93万元。支出较去年增加12.95万元，其中基本支出增加12.95万元，项目支出增加0.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员工资福利结构调整、社保基数调增，项目支出持平主要是因为项目上年一致。
三、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算1848.30万元，其中，社会保障和就业支出151.49万元，占8.20%；卫生健康支出84.66万元，占4.58%；交通运输支出1505.22万元，占81.44%；住房保障支出106.93万元，占5.78%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为1648.30万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为200.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：2026年公路养护支出200.00万元，主要用于及时处置路面病害，完成路面小修坑槽修复，确保道路的安全畅通等方面。
四、政府性基金预算支出
2026年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款170.33万元，比上一年减少10.80万元，降低5.96%。主要原因是会议费及公务接待费减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2026年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年减少0.80万元，降低100.00%，主要原因是本年接待活动减少。
（三）一般性支出情况
本单位2026年培训费预算4.00万元，拟开展8次培训，人数100人，内容为财务人员培训、工务股人员培训、安全员培训等；
2026年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2026年政府采购预算总额65.30万元，其中工程类0.00万元，货物类1.40万元，服务类63.90万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆12辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车12辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。
2026年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为1848.30万元，其中，基本支出1648.30万元，项目支出200.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
附件：岳阳县公路建设和养护中心单位预算公开表格
岳阳县公路建设和养护中心2026年度部门预算公开表.xlsx