2022年岳阳县机关事务管理中心部门预算

　　目 录

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、 部门基本概况

　　（一） 职能职责

　　（二） 机构设置

　　二、 部门预算单位构成

　　三、 部门收支总体情况

　　（一） 收入预算

　　（二） 支出预算

　　四、 一般公共预算拨款支出

　　（一） 基本支出

　　（二） 项目支出

　　五、 政府性基金预算支出

　　六、 其他重要事项的情况说明

　　（一） 机关运行经费

　　（二） “三公”经费预算

　　（三） 一般性支出情况

　　（四） 政府采购情况

　　（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

　　（六） 预算绩效目标说明

　　七、 名词解释

　　第二部分 2022年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算支出表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责。

　　1.根据党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求，结合县直机关的实际，研究制定机关事务管理工作的规章制度，并组织实施。

　　2.负责县委、县政府、县人大、县政协领导和县直有关部门的事务管理与后勤保障服务工作。

　　3.负责县领导工作用车和机动车辆的调配、管理工作，负责县直机关通勤用车的安排调配管理工作。

　　4.负责对县直机关主要办公用房提出规划意见,协助有关单位组织建设，并负责分配。

　　5.负责县级行政事业单位国有资产管理工作，制定相关具体制度和办法并组织实施，承担国有资产产权界定、清查登记、资产处置工作。

　　（二）机构设置。

　　1.办公室 负责机关文电、会务、机要、后勤等日常事务工作。

　　2.财务股 负责机关事业单位公务用车、办公设备设施购置项目、公务接待及本中心公用经费等各类专项经费管理，负责经费审核发放及本中心财务管理、工资等相关工作。

　　3.公务用车股 负责公务用车的划转调配、购置更新工作；监督检查全县公务用车使用情况。

　　4.接待股 负责承担县委、县人大、县政府、县政协机关的重要公务接待，配合相关职能部门适时对公务接待工作进行监督检查。

　　5.办公用房股 负责县直行政事业单位办公用房及其配套设施设备的购置、清查登记、产权界定、调配、维修等事务性工作。

　　6.公共机构节能股 统筹协调全县公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全县公共机构的节能规划、规章制度并组织实施，组织开展教育培训、能耗统计、检测和评价考核等工作。

　　7.工会 执行会员大会或者会员代表大会的决议和上级工会的决定，完成上级工会布置的工作任务，组织基层工会的日常工作。

　　8.县国有资产经营管理有限公司 负责县直行政事业单位纳入国有资产的经营性资产管理，承担清查登记、产权界定、维修、安全、资产处置等事务工作。

　　9. 县公务用车管理服务中心 负责公务用车平台车辆的集中管理和统一调度；负责公车的维修、保养、加油等日常运行工作。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入本年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算587.28万元，其中，一般公共预算拨款587.28万元。本部门为2021年新成立单位，故无2021年预算数据。

　　（二）支出预算：2022年本部门支出预算587.28万元，其中，一般公共服务577.07万元，社会保障和就业4.63万元，卫生健康支出2.31万元，住房保障3.27万元。本部门为2021年新成立单位，故无2021年预算数据。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2022年本部门一般公共预算拨款支出预算587.28万元，其中，一般公共服务支出577.07万元，占98.26%；社会保障和就业4.63万元，占0.78%；卫生健康支出2.31万元，占0.39%；住房保障3.27万元，占0.57%；具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数52.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出49.58万元、一般商品和服务支出2.7万元。

　　（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算535万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括公务用车、公务接待。其中：公务用车450万元，主要用于负责公车的维修、保养、加油等日常运行工作；公务接待85万元，主要用于负责承担县委、县人大、县政府、县政协机关的重要公务接待。

　　五、政府性基金预算支出

　　本年度本部门无政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费2.7万元。本部门为2021年新成立单位，故无2021年预算数据。

　　（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。本部门为2021年新成立单位，故无2021年预算数据。

　　（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开   会议0次，人数0人，无内容；培训费预算0万元，拟开展培训0次，人数0人，无内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

　　（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额2.7 万元，其中货物类2.7 万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 83辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车83辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为587.28万元，其中，基本支出52.28万元，项目支出535万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分 2022年部门预算表