2023年度
岳阳县机关事务管理中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳县机关事务管理中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县机关事务管理中心
概况
一、部门职责
（一）根据国家和省、市、县有关机关事务管理的政策、规定和要求，制定县级机关事务管理工作的具体制度和办法并组织实施。
（二）负责县机关公务用车的统一管理、协调和保障机关公务用车。
（三）负责政府大院办公区设施和大型会议场所的管理与服务工作，承办县四套班子领导交办的有关会议及重要活动的后勤供应工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县机关事务管理中心单位内设机构包括：办公室、公务接待股、公务用车股、办公用房股、财务股、工会、县公务用车管理服务中心。
（二）决算单位构成。岳阳县机关事务管理中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县机关事务管理中心单位本级。本单位无下属单位和机构。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2,364.20万元。与上年相比，增长555.71万元，增长30.73%，主要是因为租车费纳入预算管理。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2,292.91万元，其中：财政拨款收入1,970.52万元，占85.94%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入173.69万元，占7.58；国有资本经营预算财政拨款收入148.71万元，占6.48%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2,364.20万元，其中：基本支出1,239.10万元，占52.41%；项目支出1,125.10万元，占47.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2,119.23万元，与上年相比，增长477.61万元,增长29.09%，主要是因为项目资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1,970.52万元，占本年支出合计的83.35%，与上年相比，财政拨款支出增长234.61万元，增长13.52%，主要是因为项目资金的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1,970.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,922.71万元，占97.57%；社会保障和就业支出16.69万元，占0.85%;卫生健康支出9.33万元，占0.47%；节能环保支出10万元，占0.51%；住房保障支出11.78万元，占0.6%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1,403.45万元，支出决算数为2,364.20万元，完成年初预算的168.46%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1365.65万元，支出决算为1296.66万元，完成年初预算的94.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位认真贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为572.72万元，因年初无预算，完成年初预算情况无比较。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金纳入了决算数。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为53.33万元，因年初无预算，完成年初预算情况无比较。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为15.71万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为9.33万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，因年初无预算，完成年初预算情况无比较。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为11.78万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出994.13万元，其中：
人员经费657.70万元，占基本支出的66.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费336.43万元，占基本支出的33.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出148.71万元；基本支出0万元，项目支出148.71万元。其中：
1、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为148.71万元，因年初无预算，完成年初预算情况无比较。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金纳入了决算数。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1182.72万元，支出决算为403.67万元，完成预算的34.13%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排出国（境）计划，与上年相比无变化，主要原因是本年度未安排出国（境）计划。
公务接待费支出预算为85.72万元，支出决算为53.33万元，完成预算的62.21%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。，与上年相比增长6.88万元，增长14.81%,增长的主要原因是本年度大型接待活动增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置费计划，与上年相比减少46.56万元，减少100%,减少的主要原因是本年底无公务用车购置费。
公务用车运行维护费支出预算为1097万元，支出决算为350.34万元，完成预算的31.94%，决算数小于预算数的主要原因是合理调配公务用车，严控公务车出车次数，与上年相比增长60.02万元，增长20.67%,增长的主要原因是车辆使用年限过久，损耗较大，维修费用较高。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算53.33万元，占13.21%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算350.34万元，占86.79%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次, 无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为53.33万元，全年共接待来访团组236个、来宾10665人次，主要是春耕流动现场会、张谷英文化旅游节、中国电建集团各个专业的100多为专家教授、“湘商回乡”50多名各界商友等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为350.34万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车2辆。。公务用车运行维护费350.34万元，主要是公车维修、公车加油、公车保险等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为58辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出336.43万元，比上年决算数减少800.49 万元，减少70.41 %。主要原因是：本单位认真贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，主要是本单位未举办该类活动；开支培训费0.56万元，用于开展事业单位网络培训，人数39人，内容为2022年事业单位网络培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是本单位未举办该类活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额151.06万元，其中：政府采购货物支出77.14 万元、政府采购工程支出29.12万元、政府采购服务支出44.8万元。授予中小企业合同金额121.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额121.94万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的19.28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.65%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆58辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车58辆，其他用车主要是各单位调度用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1125.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2364.19万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，公车安全运行率完成100%，条码化管理覆盖率完成100%，报送财务报表及时率100%，服务对象满意度完成92%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
解决公务接待费、公务用车运行维护费、租车费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1125.1万元，执行数为1125.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目验收通过率100%；二是经费支出合规性100%；三是综合业务完成率100%。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会
公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2023年机关事务部门决算公开表格.xlsx
