2023年岳阳县东洞庭湖管理委员会办公室部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
本单位是区域行政管理单位，负责协调周边关系，维护管理权属；负责本区域生态环境；负责本区域资源开发利用，综合治理等。
（二）机构设置。
下设办公室、政工科、资源管理股、综合管理股，法制办、财政所、计生站，机关纪委办公室等八个科室，在职人员56人，退休人员18人，是财政全额预算拨款单位。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
本年度部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1380.36万元，其中，一般公共预算拨款1380.36万元（经费拨款1380.36万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加217.7万元，主要原因是主要是财政税收收入，导致可用财力比上年度增加217.7万元。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1380.36万元，其中，一般公共服务809.84万元，社会保障和就业64.06万元，卫生健康支出35.8万元，节能环保支出151.66万元，农林水支出273.79万元，住房保障45.22万元。支出较去年增加217.7万元，其中基本支出减少262.79万元，项目支出增加217.7万元。
其中基本支出较上年减少主要是原基本支出调整为项目支出，项目支出增加是投入项目资金增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1380.36万元，其中，一般公共服务支出809.84万元，占58.67%；社会保障和就业64.06万元，占4.64%；卫生健康支出35.8万元，占2.59%；节能环保支出151.66万元，占10.98%；住房保障45.22万元，占3.2%；农林水支出273.79万元，占19.34%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数694.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出606.83万元、一般商品和服务支出87.84万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算685.69万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括生态环保及优化社区环境、规范垂钓。其中：生态环保及优化社区环境151.66万元，主要用于东洞庭湖生态环保及优化社区环境，此项目可实现增收节支，贡献可持续在财源增长路径：污染得到治理，渔业得到保护，芦苇自然繁衍，区域和谐发展生态平衡；规范垂钓273.79万元，乡村振兴260.24万元主要用于规范垂钓管理 乡镇振兴 人居环境整治。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款与上年持平。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数6万元，其中，公务接待费6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少14万元，主要原因是我办贯彻党的二十大精神，今年作风建设年大力实施作风大整顿行动。
（三）一般性支出情况：本年度一般性支出预算共计87万元，其中:办公费6万元、印刷费5万元、咨询费0万元、水费1万元、电费7万元、邮电费2万元、取暖费0万元、物业管理费2万元、差旅费10万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费2万元、租赁费0万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费6万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、公务用车购置0万元及其他费用37万元。
（四）政府采购情况：本年度政府采购预算总额4.5万元，其中工程类0万元，货物类4.5万元，服务类0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至上年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1380.36万元，其中，基本支出694.67万元，项目支出685.69万元，具体绩效目标详见报表22-23。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
附表： 岳阳县东洞庭湖管理委员会办公室部门预算公开表
