县东管办2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 预算绩效目标说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
本单位是区域行政管理单位，负责协调周边关系，维护管理权属；负责本区域生态环境；负责本区域资源开发利用，综合治理等。
（二）机构设置。
下设办公室、政工科、产业发展办、法制办、财政所、计生站等六个科室，在职人员58人，退休人员16人，是财政全额预算拨款单位。
二、部门预算单位构成
本单位只有部门本级，没有其他预算单位，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入、以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1162.66万元，其中，一般公共预算拨款1162.66万元（经费拨款1162.66万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加12.66万元，主要原因是主要是财政税收收入，导致可用财力比上年度增加12.66万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1162.66万元，其中，一般公共服务597.28万元，社会保障和就业63.43万元，卫生健康支出31.72万元，节能环保支出151.66万元，农林水支出273.79万元，住房保障44.78万元。支出较去年增加12.66万元，其中基本支出减少262.79万元，项目支出增加275.45万元。
其中基本支出较上年减少主要是原基本支出调整为项目支出，项目支出增加是投入项目资金增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1162.66万元，其中，一般公共服务支出597.28万元，占51.37%；社会保障和就业63.43万元，占5.46%；卫生健康支出31.72万元，占2.73%；节能环保支出151.66万元，占13.04%；住房保障44.78万元，占3.85%；农林水支出273.79万元，占23.55%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数737.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算425.45万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括生态环保及优化社区环境、规范垂钓。其中：生态环保及优化社区环境151.66万元，主要用于东洞庭湖生态环保及优化社区环境，此项目可实现增收节支，贡献可持续在财源增长路径：污染得到治理，渔业得到保护，芦苇自然繁衍，区域和谐发展生态平衡；规范垂钓273.79万元，主要用于规范垂钓管理 乡镇振兴 人居环境整治。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费71万元，与上年持平。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数20 万元，其中，公务接待费20万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加7万元，增长54%，主要原因是我办规范垂钓管理乡镇振 人居环境整治经费增加。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，拟召开5次会议，人数56人，内容为规范垂钓、河污净滩、增殖放流、藜蒿安全生产；培训费预算1万元，拟开展5培训，人数80人，内容为规范垂钓、河污净滩、增殖放流、藜蒿安全生产；无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算安排。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额4.5万元，其中工程类0万元，货物类4.5万元，服务类0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1162.66万元，其中，基本支出737.21万元，项目支出425.45万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
