2022年度
岳阳县东洞庭湖管理委员会办公室部门决算
目 录
第一部分岳阳县东洞庭湖管理委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳县东洞庭湖管理委员会办公室概况
一、部门职责
本单位是区域行政管理单位，负责协调周边关系，维护管理权属；负责本区域生态环境；负责本区域资源开发利用，综合治理等。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳县东洞庭湖管理委员会办公室设有综合室、政工人事股、资源管理股、综合管理股等4个内设机构和东洞湖财政所、东洞庭湖社会事业综合服务中心2个其它机构。现有在岗干部职工56人,退休干部职工17人。
（二）决算单位构成。
岳阳县东洞庭湖管理委员会办公室单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算,无下属单位。
第二部分 岳阳县东洞庭湖管理委员会办公室2022年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳县东洞庭湖管理委员会办公室2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1790.41万元，与2021年相比，收、支总计各减少150.94万元，下降7.77%。主要原因是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1630.24万元，其中：财政拨款收入1503.32万元，占92.21%；其他收入126.92万元，占7.79%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1658.53万元，其中：基本支出1218.7万元，占73.48%；项目支出439.84万元，占26.52%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1503.32万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少213.44万元，下降12.43%。主要原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1499.24万元，占本年支出合计的90.4%。与2021年度相比，财政拨款支出减少145万元，下降8.83%,主要原因是项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1499.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出833.74万元，占55.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.98万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出56.27万元，占3.75%；卫生健康（类）支出19.8万元，占1.32%；节能环保（类）支出169.88万元，占11.33%；农林水（类）支出345.16万元，占23.02%；住房保障（类）支出67.41万元，占4.5%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为1380.37万元，支出决算为1499.24万元，完成年初预算的108.61%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为735.29万元，支出决算为785.23万元，完成年初预算的106.79%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为31.36万元，完成年初预算的156.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.26万元，因预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，因预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.3万元，因预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.98万元，因预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.29万元，支出决算为55.18万元，完成年初预算的91.52%。决算数小于预算数的主要原因是年中调剂指标。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.77万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的28.65%。决算数小于预算数的主要原因是年中调剂指标。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，因预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.8万元，支出决算为18.9万元，完成年初预算的52.79%。决算数小于预算数的主要原因是年中调剂指标预算。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为150万元，支出决算为169.88万元，完成年初预算的113.25%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算。
农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）执法监管（项）。年初预算为250万元，支出决算为263.71万元，完成年初预算的105.48%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算。
农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，因预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为80万元，支出决算为79.89万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是年中调剂指标。
住房保障支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.22万元，支出决算为67.41万元，完成年初预算的149.07%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1059.4万元，其中:
人员经费794.63万元，占基本支出的75.01%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费264.78万元，占基本支出的24.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.19万元，支出决算为3.19万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算为0，无法计算百分比。与上年相比减少0万元，减少0%。
公务接待费支出预算为3.19万元，支出决算为3.19万元,与决算持平；完成预算的100%,决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.86万元，下降21.2%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算为0，无法计算百分比。与上年相比减少0万元，减少0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算为0，无法计算百分比。与上年相比减少0万元，减少0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.19万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.19万元，其中：其他国内公务接待支出3.19万元,全年共接待来访团组35个、来宾339人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费支出264.77万元。比年初预算数增加165.77万元。增长167.44%，主要原因是：由于长江十年禁渔、东洞庭湖综合整治的加强、配合县委县政府常态化巡查机制、开展《东洞庭湖保护条例》宣传的工作、落实中央、省、市环保督察开展综合整治、巡察整改等工作导致经费的增加。
十一、一般性支出情况
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.57万元，用于开展事业单位人员培训、中青班党校培训、科级干部进修班培训、中层骨干培训，人数16人。2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额84.3万元，其中：政府采购货物支出84.3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额84.3万元，占政府采购支出总额的100%，
其中：授予小微企业合同金额84.3万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目1个，共涉及资金439.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“洞庭湖综合治理”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出439.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看整体效果良好，合理使用资金，坚持厉行节约。
组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1658.53万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；严格按照厉行节约要求规范了机关事务管理工作，保障了机关有效运转；认真贯彻落实全面从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面，加强了干部队伍建设；积极化解债务风险，强化财务监管，提升了管理水平。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
洞庭湖综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为439.83万元，执行数为439.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是合理使用资金，坚持厉行节约；二是确保生态环境持续保持。下一步改进措施：无。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为98，部门评价项目绩效评价结果为优，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2022年度岳阳县东洞庭湖管理委员会办公室部门决算公开表格
2022年度岳阳县东洞庭湖管理委员会办公室绩效评价自评报告
