岳阳县麻塘街道办事处2024年财政预算公开
目录
第一部分麻塘街道办事处概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、办事处财政决算单位构成
第二部分 公共财政预算
一、2024年度公共财政预算情况说明
1、收支预算总体情况
2、收入预算情况
3、支出预算情况
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
5、其他重要支出情况。
二、2024年度 公共财政决预表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金决算
第四部分 国有资本经营决算
第五部分 社会保险基金决算情况
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况
二、上级转移支付情况说明
三、“三公”经费预算情况
四、预算绩效工作开展情况：
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
2、强化全过程管理。
第七部分 专业名词解释
第一部分麻塘街道办事处概况
一、主要职能：发行具体组织和管理国家行政事务的职能，诸如编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。
二、机构设置情况：办事处包含政府机关及3个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部115人、退休43人。
三、办事处财政预算单位构成：由政府机关、农业服务中心、水务站、社会事业发展中心构成。
第二部分公共财政预算
一、2024年度公共财政预算情况说明
1、收支预算总体情况。办事处2024年度预算收支总计2801.55万元，收入比2023年增加464.55万元。变化原因主要是包含上年结转结余资金。
2、收入预算情况。我镇2024年度收入2801.55万元，其中：上级财政补助收入1692.65万元,地方公共财政预算收入798万元，2023年结余资金308.9万元。
3、支出预算情况。2024年度支出2801.55万元，其中一般公共服务支出1807万元，国防支出6万元，公共安全24万元，教育支出30万元，文化体育与传媒支出13万元，社会保障和就业支出104万元，卫生健康支出21万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出467万元，农林水支出154.54万元，国土海洋气象等支出4万元，金融安全2万元，上解支出149.01万元，预备费10万元。变化原因主要是落实政府过“紧日子”要求，严控公用经费。
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我镇2024年度“三公”经费支出合计为5万元，其中公务接待费2万元，公务用车运行维护费3万元。与2023年预算数持平。
5、其他重要支出情况：上解支出149.01万元未列入一般公共预算支出，是因为县财政局在年终结算时直接扣除。
二、麻塘街道办事处2024年度公共财政决预表（公开表格附后）
第三部分政府性基金决算
办事处本年无政府性基金决算。
第四部分国有资本经营决算
办事处本年度无国有资本经营收支。
第五部分社会保险基金决算情况
详见附表
第六部分其他重要事项
一、地方政府债务情况：至2023年12月31日止，办事处无新增债务。
二、上级转移支付情况说明：2024年麻塘街道办事处公共财政收入共2492.65万元，其中基数补贴67.05万元，税收返还800万元，村级组织运转经费236.5万元（包括村干部养老保险）、税改转移支付43.99万元，工资转移支付38.95万元，财力性转移支付52.8万元，体制补助19.96万元，均衡性转移支付1088.85万元，县财政负担医保金2.4万元，湖区转移支付50.2万元。
三、“三公”经费预算情况：2024年三公经费支出总额为5万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用2万元、公务用车费3万元（其中公务用车运行维护费3万元、公务用车购置0万元。）
四、预算绩效工作开展情况：
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大
逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2024年元月我们在进行财政预算编制的过程中，结合预算绩效管理的要求，根据下发《岳阳县财政局关于做好2020年度县级预算绩效目标管理工作的通知》（岳县财发【2019】1号），对预算资金开展绩效目标申报管理。
2、强化全过程管理
以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。
第七部分专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
