一、2021年一般公共预算调整情况
（一）一般公共预算收入调整情况
2021年一般公共预算收入计划13.66亿元，其中：地方一般公共预算收入计划7.56亿元，上划中央及省收入计划6.1亿元。收入分征收部门情况是：税务部门12.09亿元，财政部门 1.57亿元。
2021年一般公共预算收入完成14.5亿元，调整增加8400万元，同比增长14.6%。其中：一般公共预算地方收入8.31亿元，增长16.5%，上划中央及省收入6.19亿元。收入分部门完成情况为：税务部门13亿元，财政部门1.5亿元，地方收入税比78%。
（二）县本级财力调整情况
1、一般公共预算地方收入计划75570万元，实现收入83100万元，增加财力7530万元。
2、上级补助收入计划112203万元，实现收入127207万元，增加财力15004万元。增减变化情况如下：
（1）均衡性转移支付增加9716万元。4063
（2）县级基本财力保障机制经费增加3187万元。
（3）产粮大县减少1273万元。
（4）农业转移人口市民化奖励2300万元。
（5）革命老区转移支付增加322万元。
（6）重点生态功能区增加618万元。
（7）增值税企业所得税增量奖励266万元。
（8）公路养护中心下划减少132万元。
3、一般债券收入计划17000万元，实现收入19400万元，增加2400万元。
4、政府性基金调入资金46446万元。
县本级收入计划251218万元，调整为276153万元，增加财力24935万元。
（三）县本级支出调整情况（见附表2）
县本级支出计划251218万元，调整为275998万元，增加支出24779万元。
1、县本级支出新增9478万元（见附表3）。主要是新增“三保”支出。其中：“保运转”支出1003 万元，“保基本民生”支出4412万元。
2、一般债券资金安排的支出19400万元。
3、整合上级专项资金，减少本级已列预算支出4099万元。
（1）重度残疾人生活补贴因增加上级专项，减少本级预算772万元。
（2）城乡居民医保因增加上级专项，减少本级预算135万元。
（3）机关事业养老保险因增加上级专项，减少本级预算2700万元。
（4）城乡居民养老因因增加上级专项，减少本级预算340万元。
（5）综合绩效奖因人员调整变化减少78万元。
（6）戒毒所未运行，减少支出74万元。
（四）公共财政预算县本级收支平衡情况：调整预算后，县本级财力276153万元，县本级支出275998万元，结余155万元。
二、政府性基金预算调整情况
（一）基金收入情况。
1、土地出让收入计划100000万元，实现收入119875万元，增加19875万元。
2、专项债券收入计划50000万元，实现收入68700万元，增加18700万元。
3、污水处理费收入计划340万元，实现收入399万元，增加59万元。
4、城市基础设施配套费收入计划1500万元，实现收入1102万元，减少398万元。
5、其它政府性基金收入计划38350万元，实现收入13200万元，减少25150万元。
政府性基金收入计划190190万元，调整为203276万元，调整增加收入13086万元。
（二）基金支出情况
政府性基金支出计划190190万元，调整为203014万元，增加12824万元。
1、国有土地使用权出让安排的支出计划86870万元，实现支出52007万元，减少34863万元。
（1）土地储备成本15530万元。
（2）财源建设资金2926万元。
（3）工业发展资金8640万元。
（4）农村公路养护700万元。
（5）公路保险400万元。
（6）绿化维护、路灯电费及维护经费760万元。
（7）涉砂涉矿整治108万元。
（8）重点建设项目支出22943万元。其中：城市建设10143万元，工业园区建设11534万元，交通建设2766万元。
2、污水处理费安排的支出计划1955万元，实现支出2041万元，增加86万元。
（1）工业园污水处理费899万元。
（2）城市生活污水处理费预计支出1142万元。
3、隐性债务还本付息28800万元。
4、专项债券收入安排的支出计划50000万元，实现支出68700万元，增加18700万元。
5、债务付息支出计划4229万元，实际支出4980万，增加751万元。
6、债务发行费支出40万元。
7、调出资金计划45596万元，预计调出46446万元，增加850万元。
（三）政府性基金县本级收支平衡情况：调整预算后，政府性基金收入203276万元，政府性基金支出203014万元，结余262万元，收支平衡。
