县十七届人大常委会

第十七次会议资料

关于岳阳县2018年财政预算调整方案的

报  告

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向常委会报告2018财政预算调整方案。

一、2018年县本级一般公共预算调整方案

（一）财政收入调整情况

2018年财政收入计划完成10.64亿元，其中：税收收入计划8.7亿元，非税收入计划1.94亿元。全年财政收入完成10.64亿万元，为预算的100%，同比增长10%。其中：税收收入完成9.2亿元，增加5000万元；非税收入完成1.44亿元，减少5000万元。税收收入占财政收入的比重为86.5%，比上年提高了6.2个百分点。

（二）财力调整情况

2018年财力实现182857万元，比年初预算149838万元增加可用财力33019万元。

1、   地方公共财政预算收入减少18100万元。

（1）税收收入超收预计增加财力1900万元。

（2）年初预算将砂石资源开采收入作2亿元纳入预算，因砂石停采短收2亿元。

2、新增上级补助收入5468万元。

（1）产油大县转移支付1050万元。

（2）革命老区转移支付1091万元。

（3）好粮油行动重点支持县1300万元。

（4）产粮大县转移支付增加467万元。

（5）市县困难补助资金1060万元。

（6）2017年全省全面建成小康社会推进工作奖励400万元。

（7）财政管理绩效考核奖励400万元。

（8）重点生态区转移支付减少300万元。

3、新增债券收入41887万元。

（1）新增债券资金26000万元。其中：通组公路1400万元，大班额500万元，人居环境700万元，土地储备9700万元，易地扶贫搬迁6336万元。

（2）置换债券、再融资债券资金15887万元。其中：置换债券5427万元，借新还旧4160万元，棚改专项债券6300万元。

4、统筹存量资金1334万元。

5、国有资产清理增加纯收入500万元。

6、整合上级专项资金增加收入1930万元。

（三）支出预算调整情况（剔除上级专项转移支付）

一般预算支出实现226955万元，比年初预算188021万元，增加38934万元。

1、年终绩效考核奖年初预算4230万元，实际4640万元，增加410万元。

2、扶贫专项增加500万元。

3、经济工作会议奖金增加187万元。

4、在职村干部养老保险配套226万元。

5、社区保障经费提标265万元。

6、农业秋冬种示范点建设奖补300万元。

7、新增债券资金安排支出26000万元，其中年初已列预算项目4841.5万元、新增支出21158.5万元。

（1）已列预算项目：城南小学建设1000万元、人居环境支出1425.76万元、烟花鞭炮退出奖补839.94万元、水利秋冬维修维护610万元、毛田异地扶贫搬迁365.8万元、新开堤防加固600万元。

（2）新增支出项目：易地扶贫集中安置477万元、禁养区退养奖补410万元、脱贫攻坚自然村通组公路1400万元、杨白线大修935万元、洞庭湖河湖整治1000万元、铁山水资源水环境治理900万元、土地专项储备9700万元、异地扶贫搬迁6336.5万元。

8、置换债券、再融资债券资金支出15887万元

（1）偿还债券本金4160万元。

（2）城建投债券置换5427万元。

（3）棚改专项债券6300万元。

（四）公共财政收支平衡情况

2018年全县财力182857万元，支出226955万元，从土地收益中调入资金44500万元平衡一般公共预算支出，目前收支结余403万元，结余资金预留用于增资配套。

二、政府性基金收支情况

（一）收入情况

土地出让收入年初预算86308万元，实际89604万元，增加3296万元。具体情况如下：

1、桥头扬2号地块出让收入12100万元，实现纯收益12100万元。

2、麻塘洞庭村喻家岭地块出让收入35350万元，实现纯收益7667万元。

3、 麻塘洞庭村戴泗A、B、C地块共68700万元。

4、工业用地合同地价收入1137万元。

（二）支出情况

支出年初预算86308万元，实际89604万元，增加3296万元。

1、土地成本年初预算20023万元，实际10024万元，减少9999万元。

2、专项支出年初预算28103万元，实际35080万元，增加6977万元。其中：年初预算安排偿债准备金及棚改政府购买服务21705万元，实际28682万元，增加6977万元。

3、调出资金44500万元，年初预算38182万元，增加6318万元，弥补公共财政预算支出缺口。

全年基金收支平衡。

以上预算调整方案，提请审议。