全-预计完成财政收入65000万元，为预算的111.4%，比上-增加14455万元，增长28.7%。其中：一般预算收入完成32481万元，增长13.6%；上划中央和省级收入完成32519万元，增长50.5%。

从财政支出看，全-预计财政支出规模为20.2亿元，增长12%。

从平衡情况看，2012-一般预算收入32481万元，上级补助收入167462万元，上-结余2057万元，财政总收入为20.2亿元。预计全县财政总支出20.2亿元，其中：一般预算支出199987万元，上解支出2013万元。-度收支平衡。

由于本-度预算执行尚未结束，上述数据不是最后决算数据，待-终决算后，再向县人大常委会进行专题报告。

2012-财政预算执行呈现以下四个特点：

（一）稳增幅和保质量并重，收入计划全面完成。一是强化责任考核，分解落实任务。将收入任务落实到部门、细化到税种、量化到企业，形成了财税主抓、部门支持的收入协调机制。二是强化征收管理，狠抓时间进度。认真贯彻“大税小税一起抓、征管稽查两手抓、部门单位共同抓”的征管理念，坚持依法治税，应收尽收。三是强化结构调整，注重收入质量。立足“总量保规模、税收保质量”的基本思路，确保税收收入占总收入的比重有明显提高。全-税收收入预计完成5.3亿元，占财政收入的81.5%，比上-提高2个百分点。

（二）促发展和保增收并重，财政增收后劲增强。一是着力发挥争资立项职能。敏锐把握中央财政政策，积极收集项目信息，认真做好争资立项工作。全-申报项目12个，到位资金近亿元，主要包括水利设施建设、工业发展、农村环境治理、道路建设等项目。二是着力支持现代农业发展。争取上级财政部门支持，落实农业综合开发项目资金2161万元，用于土地治理和产业化项目建设；争取森林培育及生态效益补偿资金1799.9万元；完成农村道路建设项目投资9880万元。三是着力推进工业经济提升。以“园区化集聚、循环性生产、链条式发展”为方向，狠抓企业技改上项目、园区建设优布局、环保治理提层级三个重点。拨付中小企业及非公经济发展资金3250万元，用于企业科技创新和技改；拨付园区基础设施建设资金7000万元优化布局，为入园企业提供可持续发展空间；拨付节能减排资金1250万元，用于环境整治和污水处理；为中小企业发展提供担保贷款1.1亿元，财政贴息150万元，缓解了中小企业融资难问题。

（三）惠民生和保运转并重，社会和谐不断推进。一方面，不断推进道路改扩建、环境治理、农村电网改造、饮水安全等事关群众根本利益的惠民工程。道路建设取得长足发展，今-改造完成36条镇村道路，拓宽了荣公公路，油化了天鹅北路等道路。实施农村清洁工程，加大了农村环境综合整治力度。农村电网改造已全面完成。农村安全饮水工程进一步加强。另一方面，重点解决津补贴、绩效工资、优抚、低保、医保、社会养老保险、惠农资金等事关群众直接利益的突出问题。义务教育阶段教师和退休教师绩效工资全额预算安排，津补贴按现行经费渠道列入财政预算；全-投入城镇职工基本养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本医疗保险、大病医疗保险、新农合、生育保险、工伤保险和失业保险等48391万元；发放城乡最低生活保障补助资金5593万元；发放民政优抚和农村五保户供养补助资金4115万元；投入就业保障专项资金1673万元；发放各项惠农补贴4740万元；发放家电下乡、汽车摩托车下乡补贴3635万元；全-实施村级公益事业建设项目281个，拨付村级公益事业“一事一议”财政奖补资金1610万元。

（四）抓改革和强管理并重，财政运行更加规范。一是不断规范预算绩效管理。对各单位非税收入严格实行综合预算，加强乡镇财政预算编制和执行，取得了初步成效。启动预算绩效管理工作，初步制定了评价体系，对财政支出过程、支出成本及产生的效果进行客观、公正的衡量比较和综合评价，提高了财政资金安排的科学性和有效性。二是稳妥推进国库集中支付改革。国库集中支付改革向纵深推进，各项业务处理做到了网上申报、网上审批，预算执行监督全面加强；加强财政专户管理，清理撤销归并财政专户50个，盘活了财政资金存量，有效保障了财政资金安全有效运行。三是全面规范财政财务管理。清理“吃空饷”人员63人，-节约财政资金180万元。会计从业人员继续教育稳步推进，全-共培训会计从业人员1038人次。完善了乡财县管乡用、村账乡代管制度。开展财政监督检查，形成了大检查格局、常态化机制。完成金财工程应用平台建设，为财政科学化、精细化管理提供了技术支撑。四是继续扩大政府采购范围和规模。开放政府采购代理市场，改进协议供货采购模式，创新采购管理机制，政府采购效率得到提高的同时也降低了采购成本。全-实施政府采购630宗次，采购金额6200万元，节约资金973.4万元，综合节约率为15.7 %。五是深化国有资产管理改革。对全县319家行政事业单位的国有资产进行全面摸底清查，追缴国有资产收益金850万元，建立了行政事业单位国有资产动态监管机制。六是不断深化非税收入征管改革。严格实行“收支两条线”，有效提高了征管质量和效率。完成非税收入信息系统建设，进一步规范了非税收入征缴方式。七是强化财政投资评审工作。全-完成投资评审项目131个，送审金额48817.6万元，审减金额7651.1万元，审减率为15.7%，提高了财政投资效益。