2016-岳阳县委编办部门预算公开
一、填报说明
（一）单位基本情况表
1、岳阳县县委编办属财政全额拨款的行政一级预算单位。
2、人员基本情况：实在有编全额拨款在职人员12人，退休人员2人，临聘人员0人。
（二）部门预算收入表
1、收入项目类别
2015-一般预算拨款（补助）：125万元。
2015-非税收入返还款0万元。
（三）部门预算支出表
1、基本支出：
工资福利支出：82.5万
（1）基本工资：2015-12-底在职12人-工资29107元×12个-=349284元。
（2）津贴补贴：
A、规范性公务员津补贴：275704元
正科22620元/人、-×4人=90480元
副科20640元/人、-×4人=82560元
科员19320/人、-×4人=77280元
B、特殊岗位津贴：
2015-在职干部纪检岗位津贴220元/人/-×12个-×1人=2640元。
（3）社会保障缴费：126000元。
（4）其他工资福利支出：0元。
2、一般商品和服务支出（标准）：24万
办公费=1000元/人/-×12人=12000元
印刷费=400元/人/-×12人=4800元
水费=200元/人/-×12人=2400元
电费=800元/人/-×12人=9600元
邮电费=100元/人/-×13人+话费补助1075元/-×12个-=14200元
物业管理费=1183元/人/-×12人=14200元
差旅费=1200元/人/-×12人=24000元
维修费=200元/人/-×12人=2400元+局机关水电维修1000元=3400元。
会议费=50000元
培训费=1000元/人/-×12人=12000元+新增干部×人培训1000元=13000元。
招待费=1500元/人/-×12人=18000元
工会经费=-基本工资171516元×2%=3450元
交通费=50000元
租车费=无小车后车补支出0元
福利费=-基本工资171516元×2.5%=4300元
其他商品和服务支出=200元/人/-×12人=2400元
3、对个人和家庭的补助：180000元
（1）退休津补贴=正科20000元/人/-×1人+19320元/人/-
（2）住房公积金= 在职人员-基本工资 720000×12%=100000元。
（3）其他对个人和家庭的补助=六一、独生子女、纪检岗位津贴等30000元。
（四）“三公”经费预算情况表
1、2015-取消小车后车补费用40000元。
2、2016-公务接待费20000元。
（五）非税收入征收计划表
项目名称：2015-非税收入预算征收0元。
其他需要说明的事项
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单位：元
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| 收 入
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支 出
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| 项 目
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2015-执行数
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2016-预算数
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项 目
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2015-执行数
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2016-预算数
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| 一、公共财政拨款（补助）
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980000
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1,250,000.0
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一、基本支出
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980,000.0
|
1,250,000.0
|
| 1、经费拨款
|
98000
|
1,250,000.0
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1、工资福利支出
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600,000.0
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825,000.0
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| 2、纳入预算管理的非税收入拔款
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2、一般商品和服务支出
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220,000.0
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245,000.0
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| （1）专项收入
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3、对个人和家庭的补助
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160,000.0
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180,000.0
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| （2）行政事业性收费收入
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二、项目支出
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| （3）罚没收入
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1、专项商品和服务支出
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| （4）国有资源（资产）有偿使用收入
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2、对企事业单位的补贴
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| （5）其他收入
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3、债务还本付息支出
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| 二、纳入财政专户管理的非税收入拔款
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4、基本建设支出
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| 三、政府性基金拨款
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5、其他资本性支出
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| 四、事业单位经营收入
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6、其他支出
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| 五、上级补助收入
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三、事业单位经营支出
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| 六、附属单位缴款
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四、对附属单位补助支出
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| 七、其他收入
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五、上缴上级支出
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| 八、上-结余
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| 收 入 总 计
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支 出 总 计
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03表
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| 2016-部门预算支出明细表
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单位：万元
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| 经济科目
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项目名称/科目
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项目内容
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资金来源
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其中：政府采购金额
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附：一般预算拨款（补助） 拨付方式
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| 合计
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当-财力
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上-结转
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| 一般预算拨款(补助)
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纳入专户管理的非税收入拨款
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政府性基金拨款
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事业单位经营收入
|
上级补助收入
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附属单位上缴收入
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其他收入
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合计
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下单位
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审批专款
|
财政代扣
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|||||||||
| 小计
|
经费拨款
|
纳入预算管理的非税收入拨款
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| 合计
|
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125
|
125
|
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| 工资福利支出
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基本工资
|
基本工资
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34.93
|
34.93
|
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| 津贴补贴/绩效工资
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规范性公务员津补贴
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| 特殊岗位津贴
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| 乡镇工作补贴
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|
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|
||
| 绩效工资/其他津补贴
|
|
|
24.72
|
24.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 社会保障缴费
|
养老保险
|
|
|
11.53
|
11.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 医疗保险
|
|
|
3.6
|
3.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 生育保险
|
|
|
0.56
|
0.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 残疾人保障金
|
|
|
0.6
|
0.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 工伤保险
|
|
|
0.5
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 职业-金
|
|
|
4.8
|
4.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 其他社保保障费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 其他工资福利支出
|
|
|
1.3
|
1.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 一般商品和服务支出（标准）
|
办公费
|
|
|
0.36
|
0.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 印刷费
|
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 水费
|
|
|
0.18
|
0.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 电费
|
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 邮电费
|
|
|
0.8
|
0.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 物业管理费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 公务用运行维护费
|
|
|
3.5
|
3.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 其他交通费
|
|
|
0.5
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 差旅费
|
|
|
0.5
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 维修费
|
|
|
0.5
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 会议费
|
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 劳务费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 培训费
|
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 公务接待费
|
|
|
2.5
|
2.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 工会经费
|
|
|
0.6
|
0.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 福利费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 其他一般商品和服务支出
|
|
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 对个人和家庭的补助
|
离休费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 退休费
|
|
|
2.4
|
2.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 离退休津补贴
|
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 医疗费
|
|
|
0.5
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 助学金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 住房公积金
|
|
|
12
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 遗属费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 奖励金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 老干费
|
|
|
0.1
|
0.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 其他对个人和家庭的补助
|
|
|
0.5
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 专项商品和服务支出(非标准）
|
具体项目名称
|
办公费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具体项目名称
|
印刷费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具体项目名称
|
手续费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具体项目名称
|
水费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具体项目名称
|
电费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具体项目名称
|
物业管理费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具体项目名称
|
交通费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具体项目名称
|
差旅费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具体项目名称
|
租赁费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具体项目名称
|
会议费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具体项目名称
|
培训费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具体项目名称
|
招待费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具体项目名称
|
专用材料费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具体项目名称
|
被装购置费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具体项目名称
|
取暖费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具体项目名称
|
劳务费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具体项目名称
|
办案费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具体项目名称
|
非税收入征收成本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具体项目名称
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 对企事业单位的补贴
|
具体项目名称
|
企业政策性补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具体项目名称
|
事业单位补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具体项目名称
|
财政贴息
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具体项目名称
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 债务利息支出
|
具体项目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 债务还本支出
|
具体项目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 资本性支出
|
具体项目名称
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具体项目名称
|
基础设施建设
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
| 具体项目名称
|
大型修缮
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具体项目名称
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具体项目名称
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具体项目名称
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具体项目名称
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
| 具体项目名称
|
信息网络购建
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具体项目名称
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他支出
|
具体项目名称
|
预备费
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
| 具体项目名称
|
预留
|
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|
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|
|
|
| 具体项目名称
|
上-结转项目支出
|
|
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|
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|
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|
| 具体项目名称
|
其他支出
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|
|
|
| 经营支出
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具体项目名称
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|
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| 对附属单位补助支出
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对附属单位补助支出
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对附属单位补助支出
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| 上缴上级支出
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上缴上级支出
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上缴上级支出
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04表
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| 2016-部门“三公”经费预算表
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单位：元
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| 项目
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2015-执行数
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2016-预算数
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备注
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| 合计
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6.5
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6.5
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| 一、因公出国（境）费用
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| 其中：1、基本支出
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| 2、项目支出
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| 二、公务接待费
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| 其中：1、基本支出
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2.5
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2.5
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| 2、项目支出
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| 三、公务用车费
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4
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4
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| 其中： 1、公务用车运行维护费
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4
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4
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| （1）基本支出
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4
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4
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| （2）项目支出
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| 2、公务用车购置
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| （1）基本支出
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| （2）项目支出
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