2017-岳阳县委编办部门预算编报说明

 

一、填报说明

（一）单位基本情况表

1、岳阳县县委编办属财政全额拨款的行政一级预算单位。

2、人员基本情况：实在有编全额拨款在职人员13人，退休人员3人，临聘人员0人。

（二）部门预算收入表

1、收入项目类别

2017-一般预算拨款（补助）：134.8万元。

2017-非税收入返还款0万元。

（三）部门预算支出表

1、基本支出：

工资福利支出：94万

（1）基本工资：2016-12-底在职12人-工资29523元×12个-=349284元。

（2）津贴补贴：

A、规范性公务员津补贴：326628元

副处2075元/-×12×2人=49800元

副科1720元/-×12×8人=165120元

技师1647元/-×12×1人＝19764元

办事员1485元/-×12×2人=35640元

B、特殊岗位津贴：

2015-在职干部纪检岗位津贴220元/人/-×12个-×1人=2640元。

（3）社会保障缴费：257342元。

（4）其他工资福利支出：0元。

2、一般商品和服务支出（标准）：27万

办公费=1000元/人/-×13人=13000元

印刷费=400元/人/-×13人＝5200元

水费=500元/人/-×13人=6500元

电费=800元/人/-×13人=10400元

邮电费=200元/人/-×13人+话费补助1075元/-×12个-=15500

物业管理费=1183元/人/-×13人=14200元

差旅费=1200元/人/-×13人=24000元

维修费=200元/人/-×13人=2400元+局机关水电维修2000元=4600元。

会议费=20000元

培训费=1000元/人/-×13人=13000元+新增干部×人培训2000元=15000元。

招待费=1500元/人/-×13人=19500元　

工会经费=（-基本工资354276+津补贴326678）×2%=13618元　

交通费=30000元

租车费=无小车后车补支出70400元

福利费=-基本工资354276元×2.5%=8856.9元

其他商品和服务支出=200元/人/-×12人=2400元　

3、对个人和家庭的补助：150000元　

（1）退休津补贴=正科20000元/人/-×1人+19320元/人/-

（2）住房公积金=　在职人员-基本工资　670000×8%=53600元。

（3）其他对个人和家庭的补助=六一、独生子女、纪检岗位津贴等30000元。

（四）“三公”经费预算情况表

1、2017-取消小车后车补费用30000元。

2、2017-公务接待费30000元。

（五）非税收入征收计划表

项目名称：2017-非税收入预算征收0元。

其他需要说明的事项