| 岳阳县2015-度交警大队决算收支总表 |
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单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
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| 内容 |
2015-决算数 |
内容 |
2015-决算数 |
| 一、公共财政拨款 |
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一、基本支出 |
1156.43 |
| 经费拨款 |
1380.48 |
﹙一﹚工资福利支出 |
604.78 |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
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﹙二﹚一般商品和服务支出 |
490.54 |
| 二、政府性基金拨款 |
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﹙三﹚对个人和家庭的补助 |
61.11 |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
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二、项目支出 |
224.05 |
| 四、上级财政补助 |
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三、事业单位经营支出 |
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| 五、事业单位经营服务收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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| 六、其他收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、-末结转和结余 |
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| 收入合计 |
1380.48 |
支出合计 |
1380.48 |
| 岳阳县2015-度交警大队支出决算明细表 |
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单位：万元 |
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| 经济科目 |
项目名称/科目 |
资金来源 |
功能分类的项级科目代码及名称 |
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| 合计 |
当-财力 |
上-结转 |
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| 财政预算拨款(补助) |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
政府性基金拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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| 小计 |
预算拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
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| 合计 |
1380.49 |
1380.49 |
1380.49 |
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2040212道路交通管理 |
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| 工资福利支出 |
基本工资 |
138.26 |
138.26 |
138.26 |
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2040212道路交通管理 |
| 津贴补贴 |
180.64 |
180.64 |
180.64 |
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2040212道路交通管理 |
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| 社会保障缴费 |
2.47 |
2.47 |
2.47 |
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2040212道路交通管理 |
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| 其他工资福利支出 |
283.39 |
283.39 |
283.39 |
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2040212道路交通管理 |
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| 一般商品和服务支出 |
办公费 |
60.88 |
60.88 |
60.88 |
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2040212道路交通管理 |
| 印刷费 |
9.36 |
9.36 |
9.36 |
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2040212道路交通管理 |
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| 水费 |
11.2 |
11.2 |
11.2 |
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2040212道路交通管理 |
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| 电费 |
23.87 |
23.87 |
23.87 |
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2040212道路交通管理 |
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| 邮电费 |
12.58 |
12.58 |
12.58 |
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2040212道路交通管理 |
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| 物业管理费 |
2.05 |
2.05 |
2.05 |
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2040212道路交通管理 |
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| 公务用车运行维护费 |
87.69 |
87.69 |
87.69 |
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2040212道路交通管理 |
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| 其他交通费 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
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2040212道路交通管理 |
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| 差旅费 |
10.79 |
10.79 |
10.79 |
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2040212道路交通管理 |
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| 维修费 |
33.11 |
33.11 |
33.11 |
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2040212道路交通管理 |
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| 会议费 |
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2040212道路交通管理 |
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| 劳务费 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
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2040212道路交通管理 |
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| 培训费 |
2.78 |
2.78 |
2.78 |
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2040212道路交通管理 |
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| 公务接待费 |
29.31 |
29.31 |
29.31 |
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2040212道路交通管理 |
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| 工会经费 |
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2040212道路交通管理 |
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| 福利费 |
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2040212道路交通管理 |
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| 其他一般商品和服务支出 |
36.46 |
36.46 |
36.46 |
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2040212道路交通管理 |
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| 对个人和家庭的补助 |
离休费 |
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2040212道路交通管理 |
| 退休费 |
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2040212道路交通管理 |
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| 离退休津补贴 |
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2040212道路交通管理 |
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| 医疗费 |
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2040212道路交通管理 |
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| 助学金 |
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2040212道路交通管理 |
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| 住房公积金 |
53.82 |
53.82 |
53.82 |
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2040212道路交通管理 |
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| 遗属费 |
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2040212道路交通管理 |
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| 奖励金 |
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2040212道路交通管理 |
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| 老干费 |
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2040212道路交通管理 |
|
| 其他对个人和家庭的补助 |
2.55 |
2.55 |
2.55 |
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2040212道路交通管理 |
|
| 项目支出 |
224.05 |
224.05 |
224.05 |
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2040212道路交通管理 |
|
| 事业单位经营支出 |
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2040212道路交通管理 |
|
| 对附属单位补助支出 |
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2040212道路交通管理 |
|
| 上缴上级支出 |
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2040212道路交通管理 |
|
| 结余 |
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2040212道路交通管理 |
|
| 其他支出 |
169.63 |
169.63 |
169.63 |
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2040212道路交通管理 |
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| 备注：支出的功能科目名称要细化到项级。 |
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| 岳阳县2015-度交警大队“三公”经费决算情况表 |
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单位：万元 |
| 项 目 |
本-决算数 |
| 一、支出合计 |
117 |
| 1、因公出国（境）费用 |
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| 2、公务接待费 |
29.31 |
| 3、公务用车费 |
87.69 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |
87.69 |
| （2）公务用车购置 |
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| 二、相关统计数 |
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| 1.因公出国（境）团组数（个） |
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| 2.因公出国（境）人数（人） |
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| 3.公务用车购置数（辆） |
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| 4.公务用车保有量（辆） |
15 |
| 5.公务接待批次（批） |
295 |
| 6.公务接待人数（人） |
1206 |
| 三、“三公”经费增减变化原因等说明 |
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| 备注：1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
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岳阳县公安局交通警察大队2015-度部门决算公开说明
一、部门职责及机构设置情况
岳阳县公安局交通警察大队是岳阳县公安局的下属机构，负责管理道路交通安全和处理交通事故案件的行政部门，属国家行政机关。交警大队的财务独立核算，现单位人员共计138人，在职人数为73人，聘用人数65人，共有股室、中队16个。一般公务用车15台。
二、2015-度部门决算表
附表一：决算收支总表
附表二：支出决算明细表
附表三：“三公”经费决算情况表
三、部门预算执行情况分析
（一）部门决算基本情况
1、-度收支决算情况
2015-度，我大队收入总计1380.48万元，即财政拨款收入1380.48万元。预算整体支出1380.48万元。其中，基本支出1156.43万元，项目支出224.05万元。工资福利支出604.78万元,占总支出的43%；一般商品和服务支出为490.54万元，占总支出的36%；对个人和家庭补助支出（含离退休费）61.12万元，占总支出的5%；项目支出224.05万元，占总支出的16%。
2、-度一般公共预算财政拨款支出情况
2015-公共预算财政拨款支出1380.48万元，其中：基本支出1156.43万元，包括一般商品和服务支出、工资福利支出以及对个人和家庭的补助等各项支出。包括用于道路交通管理、行政运行、机关服务等常公用经费；项目支出224.05万元，是大队为处理与交通方面相关事项而发生的支出。主要用于维护全县道路交通安全稳定，打击违反交通规则的实战工作和交警常行政运行经费开支。
3、-度“三公”经费决算情况
2015-“三公”经费支出合计117万元，其中：因公出国(境)费支出0元，预算金额0万元，大队无出国（境）费用产生；公务接待费支出29.31万元，预算金额为31万元，减少5.45%，大队在内部管理、财务报账制度、公务接待程序上着手，严格推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了公务接待费支出的金额；公务用车购置及运行维护费支出87.69万元，2015-以来，大队规范公务用车使用规定，合理调度，将大队及各中队警用车辆分车逐-进行油耗登记，并建立驾驶员节油奖励、安全行车奖惩等制度，成效明显。
4、-度机关运行经费决算情况
2015-度一般公共预算财政拨款基本支出1156.43万元。其中，人员经费604.78万元，主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等；常公用经费37.12万元，用于机关常维护工作，如水电、物业环卫等方面的支出。
5、-度政府采购支出决算情况
2015-一般公共预算财政拨款政府采购合计76.97万元，主要是货物类支出，用于办公设备、耗材采购、机关后勤维护支出采购等，严格按照政府采购相关制度规定，签合同、按流程、分步骤，在预算计划内实施。
（二）部门决算分析
2015-部门决算中，关于其他支出数额为1696300元需要说明的问题：
在经济科目“39999其他开支中”，支出数额为1696300元，其中包含了380025元的食堂开支,195000元为道路事故救助基金赔偿款，1121275元为各项零星开支。
（三）下一步措施及建议
2015-，我大队在各领导的正确领导和各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务，促进了经济和社会事业的良性发展。下一步，将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出；强化事前预算，事中控制，事后监督；提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本；进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为顺利开展各项工作提供资金保障。