第一部分  2024年单位预算说明

　　第二部分  单位预算公开表格

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算支出表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

　　第一部分  2024年单位预算说明

    一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　1、负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故现场进行勘察，认定事故责任，依法进行调处。

　　2、负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等；

　　3、负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一考试；

　　4、面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传；

　　5、负责交警部门科技设施的管理、维护工作；

　　6、负责道路的巡逻，纠正交通违法行为，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。

　　（二）机构设置

　　我大队共内设股所队15个：内务中队、法制中队、行装中队、科技所、处罚中队、农管中队、城关中队、新墙中队、公田中队、新开中队、122中队、秩序中队、客管中队、快处快赔、车驾管所。现大队在职人员共190人，其中干警65人、辅警为125人。离退休人员26人。

　　二、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算2545.06万元，其中，一般公共预算拨款2244.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入155.5万元，事业单位经营收入0万元，上年结转144.91万元。（本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空）。收入较去年减少140.41万元，主要是因为人员变动，财政拨款人员经费减少结转资金较上年减少。

　　（二）支出预算

　　2024年本单位支出预算2545.06万元，其中，一般公共安全2331.68万元，社会保障基金支出94.22万元，卫生健康支出52.65万元，住房保障支出66.51万元。支出较去年减少140.41万元，其中基本支出减少140.41万元，项目支出增加0万元。其中基本支出较上年减少主要是因为办公业务量增加，增加了人员经费和公用经费，项目支出增加主要是因为项目支出较上年未增加。

　　三、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款支出预算2545.06万元，其中，一般公共安全支出2331.68万元，占90.5%；社会保障基金支出94.22万元，占4.2%；卫生健康支出52.65万元，占2.3%；住房保障支出66.51万元，占3%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为1377.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为1168万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出190万元，主要用于事故拖救、检验鉴定、停车保管等方面；运行维护经费978万元，主要用于执法办案所需购置的装备及人员开支等方面。

　　四、政府性基金预算支出

　　2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款250.43万元，比上一年减少90.1万元，降低26%。主要原因是严格执行中央八项规定文件要求，厉行节约，加强管理、减少相关经费支出。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2024年“三公”经费预算数159万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费156万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费156万元。比上一年增加0万元，增加0%，主要原因是中央八项规定要求，从严格控制三公经费开支。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2024年会议费预算0万元，未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况

　　本单位2024年政府采购预算总额210万元，其中工程类210万元，货物类0万元，服务类0万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆13辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车13辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2024年拟报废处置公务用车辆2辆。

　　2024年度本单位未计划新增车辆、设备等。

　　（六）预算绩效目标说明

　　本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为2545.06万元，其中，基本支出1377.06万元，项目支出1168万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  单位预算公开表

　　附件：岳阳县公安局交通警察大队单位预算公开表格